Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41294010 SCOALA GIMNAZIALA KOS KAROLY CUI: 12789782 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 servicii 30125100-2 29.09.2026 1.521
cartuse de toner
DA41268899 CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA BILBOR CUI: 14077721 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 servicii 50320000-4 25.09.2026 537
consumabile imprimanta
DA41265500 COMUNA JOSENI CUI: 4367990 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 30125100-2 25.09.2026 1.190
piese si accesorii pentru computere
DA41253440 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE CUI: 14583567 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 09100000-0 24.09.2026 826
bon valoric omv/petrom 100 lei,bon valoric omv/petrom 50 lei
DA41259137 CENTRUL CULTURAL SI DE ARTE - LAZAREA CUI: 9544359 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 30125100-2 24.09.2026 450
set cartus brother lc3619
DA41215973 SCOALA GIMNAZIALA ELEKES VENCEL CUI: 12846748 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 09100000-0 21.09.2026 7.438
bon valoric omv/petrom 100 lei
DA41227083 TEATRUL STELA POPESCU CUI: 36097576 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 09100000-0 21.09.2026 8.264
achizitie bonuri valorice
DA41194916 LICEUL TEHNOLOGIC FOGARASY MIHALY CUI: 4245097 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 32420000-3 16.09.2026 70
achizitionarea bunurilor pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ
DA41186437 LICEUL TEHNOLOGIC FOGARASY MIHALY CUI: 4245097 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 31224400-6 16.09.2026 25
achizitionarea bunurilor pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ
DA41186410 LICEUL TEHNOLOGIC FOGARASY MIHALY CUI: 4245097 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 32420000-3 16.09.2026 273
achizitionarea bunurilor pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ
DA41177305 CLUBUL SPORTIV GHEORGHENI- VAROSI SPORT KLUB GYERGYO- VSK GYERGYO CUI: 34157710 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 09100000-0 15.09.2026 1.653
bon valoric omv/petrom 100 lei
DA41161721 CENTRUL CULTURAL SI DE ARTE - LAZAREA CUI: 9544359 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 30125100-2 11.09.2026 99
cartuse de toner
DA41163903 SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE APA SI CANALIZARE - GHEORGHENI CUI: 36958579 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 30232110-8 11.09.2026 909
multifunctional pantum m7310dw (print/copy/scan/duplex/wifi)
DA41151834 COMUNA JOSENI CUI: 4367990 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 30125100-2 10.09.2026 4.198
accesorii de calculator
DA41104238 COLEGIUL TEHNIC BATTHYANY IGNAC GHEORGHENI CUI: 4245127 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 22457000-8 03.09.2026 2.852
cartela de proximitate kantech
DA41100674 SCOALA GIMNAZIALA DRBOGA ALAJOS CUI: 14647830 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 09100000-0 03.09.2026 1.240
bon valoric omv/petrom 100 lei
DA41075910 LICEUL TEHNOLOGIC SOVER ELEK JOSENI CUI: 4246203 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 09100000-0 31.08.2026 826
bon valoric omv/petrom 100 lei
DA41063163 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA - ADIA ILFOV CUI: 24901307 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 09100000-0 27.08.2026 20.660
bon valoric omv/petrom 100 lei
DA41052538 COMUNA JOSENI CUI: 4367990 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 30125100-2 26.08.2026 2.012
cartuse de toner si accesorii pentru computer
DA41051964 LICEUL TEORETIC SALAMON ERNO GHEORGHENI CUI: 4245100 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 32420000-3 26.08.2026 902
pachet retea
DA41034247 SCOALA GIMNAZIALA TULGHES CUI: 4245925 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 servicii 30233180-6 21.08.2026 11.467
materiale subventie elevi-stick usb, materiale de promovare- breloc inscriptionat
DA40993668 COLEGIUL TEHNIC BATTHYANY IGNAC GHEORGHENI CUI: 4245127 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 30237000-9 14.08.2026 310
piese si accesorii pentru computere
DA40993727 LICEUL TEHNOLOGIC PUSKAS TIVADAR CUI: 4246165 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 servicii 31600000-2 14.08.2026 38.583
prin program pnras - 2 - 2023 - 1698
DA40993623 LICEUL TEHNOLOGIC PUSKAS TIVADAR CUI: 4246165 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 servicii 37450000-7 14.08.2026 18.388
prin program pnras - 2 - 2023 - 1698
DA40983744 LICEUL TEORETIC SALAMON ERNO GHEORGHENI CUI: 4245100 POLY SZAKI SRL CUI: 530120 furnizare 32420000-3 12.08.2026 161
panou gestionare cabluri intellinet 1u pentru rack 19 711050

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API