| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA40679621 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 39263000-3 | 22.06.2026 | 3.195 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si diverse | ||||||
| DA40679572 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 39831240-0 | 22.06.2026 | 4.111 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA40633463 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | servicii | 39263000-3 | 16.06.2026 | 12.625 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA39425944 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | servicii | 39263000-3 | 03.12.2025 | 8.069 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA38936995 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 39263000-3 | 24.09.2025 | 2.000 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si diverse | ||||||
| DA38937047 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 39831240-0 | 24.09.2025 | 3.500 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA38912854 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 15842300-5 | 22.09.2025 | 207 |
| Obiectul contractului: dulciuri | ||||||
| DA38052796 | SCOALA GIMNAZIALA ION SUHANE FRUMOSU CUI: 14079633 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | servicii | 37461000-7 | 08.05.2025 | 416 |
| Obiectul contractului: joc table | ||||||
| DA37980960 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | servicii | 39263000-3 | 29.04.2025 | 11.000 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri | ||||||
| DA37033225 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | servicii | 39298500-2 | 28.11.2024 | 9.500 |
| Obiectul contractului: decoratiuni craciun | ||||||
| DA36888090 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | servicii | 39263000-3 | 11.11.2024 | 14.210 |
| Obiectul contractului: pachet jucarii | ||||||
| DA36890086 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 39831240-0 | 11.11.2024 | 1.759 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||||
| DA35962370 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 39831240-0 | 17.06.2024 | 2.300 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA35962297 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 03121100-6 | 17.06.2024 | 2.900 |
| Obiectul contractului: pachet plante | ||||||
| DA35962186 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 30199000-0 | 17.06.2024 | 1.100 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile birotica | ||||||
| DA35825840 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | servicii | 39263000-3 | 29.05.2024 | 8.135 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri | ||||||
| DA34661271 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | servicii | 39831240-0 | 11.12.2023 | 10.980 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie si diverse | ||||||
| DA34312969 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 39831240-0 | 24.10.2023 | 3.750 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA34312942 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 15800000-6 | 24.10.2023 | 3.350 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare festival | ||||||
| DA34140535 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | servicii | 39831240-0 | 03.10.2023 | 5.090 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie | ||||||
| DA32950416 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 39831240-0 | 03.04.2023 | 2.713 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||||
| DA32921564 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | servicii | 39263000-3 | 03.04.2023 | 6.723 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA31963253 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | servicii | 37520000-9 | 23.11.2022 | 16.807 |
| Obiectul contractului: pachet jucarii | ||||||
| DA31962517 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 39831240-0 | 22.11.2022 | 1.636 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||||
| DA30926756 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | STELICA SERV-COM SRL CUI: 5402211 | furnizare | 39831240-0 | 30.06.2022 | 3.320 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct