| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41274153 | TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 14721000-1 | 28.09.2026 | 1.666 |
| Obiectul contractului: teava aluminiu 20x20x2 | ||||||
| DA41257150 | ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA CUI: 10843605 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44100000-1 | 25.09.2026 | 1.142 |
| Obiectul contractului: tabla neagra 8x1500x2000 | ||||||
| DA41265005 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44170000-2 | 25.09.2026 | 6.471 |
| Obiectul contractului: plasa stm 8x2000x6000 | ||||||
| DA41264980 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44332000-6 | 25.09.2026 | 5.149 |
| Obiectul contractului: tije (constructii) | ||||||
| DA41264925 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44334000-0 | 25.09.2026 | 4.512 |
| Obiectul contractului: unp 120 | ||||||
| DA41255006 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44411000-4 | 24.09.2026 | 63 |
| Obiectul contractului: baterie lavoar re 16529 / df 16701 | ||||||
| DA41243677 | TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 14721000-1 | 23.09.2026 | 1.785 |
| Obiectul contractului: teava aluminiu 30x30x2 | ||||||
| DA41243608 | TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 14721000-1 | 23.09.2026 | 1.190 |
| Obiectul contractului: teava aluminiu 30x30x2 | ||||||
| DA41209481 | SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALATI CUI: 12174981 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44100000-1 | 17.09.2026 | 2.957 |
| Obiectul contractului: diverse materiale constructii | ||||||
| DA41182078 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44334000-0 | 15.09.2026 | 759 |
| Obiectul contractului: profile | ||||||
| DA41171264 | TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44100000-1 | 14.09.2026 | 41 |
| Obiectul contractului: fier beton 6 | ||||||
| DA41165766 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44330000-2 | 11.09.2026 | 380 |
| Obiectul contractului: bara inox 10 | ||||||
| DA41165306 | TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 14721000-1 | 11.09.2026 | 3.719 |
| Obiectul contractului: teava aluminiu 30x30x2 | ||||||
| DA41165231 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44111520-2 | 11.09.2026 | 192 |
| Obiectul contractului: materiale de izolatie termica | ||||||
| DA41149902 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44334000-0 | 10.09.2026 | 560 |
| Obiectul contractului: cornier | ||||||
| DA41144560 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44531510-9 | 10.09.2026 | 656 |
| Obiectul contractului: cleme gard rd 16670 / df 16843 | ||||||
| DA41144740 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44175000-7 | 10.09.2026 | 2.909 |
| Obiectul contractului: panou bordurat zn 1.5 x 2m rd 16670 df 1683 | ||||||
| DA41144829 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44167300-1 | 10.09.2026 | 31 |
| Obiectul contractului: mufa fi 32 rd 15870 / df 2934 | ||||||
| DA41144957 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44163000-0 | 10.09.2026 | 930 |
| Obiectul contractului: pe fi 32 rd 15870 / df 2934 | ||||||
| DA41145041 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44521210-3 | 10.09.2026 | 143 |
| Obiectul contractului: lacat 63 rd 15208 df 15540 | ||||||
| DA41145201 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44540000-7 | 10.09.2026 | 36 |
| Obiectul contractului: lant rd 15208 df 15540 | ||||||
| DA41129197 | ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA CUI: 10843605 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44100000-1 | 09.09.2026 | 956 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si articole conexe | ||||||
| DA41129885 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44111210-6 | 08.09.2026 | 1.174 |
| Obiectul contractului: ciment romcim | ||||||
| DA41127388 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 44111210-6 | 07.09.2026 | 440 |
| Obiectul contractului: ciment romcim | ||||||
| DA41123031 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | KAMINA SRL CUI: 5933787 | furnizare | 34992300-0 | 07.09.2026 | 1.298 |
| Obiectul contractului: plasa santier;banda avertizare alb- rosu | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct