Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41294150 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BRAVU CUI: 28675601 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30195911-1 30.09.2026 2.853
pachete
DA41279374 SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL MURIGHIOL CUI: 36937860 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 22800000-8 28.09.2026 777
registre personalizate
DA41279325 SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL MURIGHIOL CUI: 36937860 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30199000-0 28.09.2026 1.450
articole de papetarie si articole de birou
DA41279235 SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL MURIGHIOL CUI: 36937860 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30125100-2 28.09.2026 446
cartus toner ce505a
DA41216192 SCOALA GIMNAZIALA CRISAN CUI: 28665705 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 39831240-0 18.09.2026 3.045
materiale curatenie
DA41216244 SCOALA GIMNAZIALA CRISAN CUI: 28665705 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30199000-0 18.09.2026 1.692
articole de papetarie si alte articole din hartie
DA41151889 ORASUL SULINA CUI: 4321410 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30197642-8 10.09.2026 951
hartie a4 briliant
DA41052250 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BRAVU CUI: 28675601 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 18412000-0 26.08.2026 17.999
achizitie imbracaminte sportiva si kit de rechizite elevi
DA41022253 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BRAVU CUI: 28675601 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30199000-0 20.08.2026 356
pachete
DA41019333 SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL MURIGHIOL CUI: 36937860 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 39831240-0 19.08.2026 415
pachet produse de curatenie si intretinere
DA41019388 SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL MURIGHIOL CUI: 36937860 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30199000-0 19.08.2026 479
articole de papetarie si articole de birou
DA40976782 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BRAVU CUI: 28675601 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 39162200-7 14.08.2026 15.000
materiale si echipamente de pregatire program educational non formal
DA40841952 ORASUL SULINA CUI: 4321410 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30199000-0 17.07.2026 3.505
articole de papetarie si alte produse din hartie
DA40840689 ORASUL SULINA CUI: 4321410 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30197642-8 17.07.2026 950
hartie copiator a4 80g,brilliant
DA40840058 ORASUL SULINA CUI: 4321410 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 44810000-1 16.07.2026 1.003
pachet vopsea lemn metal
DA40799750 ORASUL SULINA CUI: 4321410 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 39831240-0 10.07.2026 149
pachet produse de curatenie si intretinere
DA40709074 UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 24911200-5 25.06.2026 947
furnituri
DA40645770 ORASUL SULINA CUI: 4321410 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 39831240-0 18.06.2026 2.157
produse de curatenie si intretinere
DA40608793 ORASUL SULINA CUI: 4321410 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30197642-8 11.06.2026 951
hartie copiator a4 80g,brilliant
DA40603924 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE NICULITEL CUI: 45085023 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 39831240-0 11.06.2026 170
produse de curatenie si intretinere
DA40604013 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE NICULITEL CUI: 45085023 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30199000-0 11.06.2026 339
articole de papetarie si articole din hartie
DA40602672 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DANUBIU TULCEA CUI: 3430002 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30199000-0 11.06.2026 717
articole de papetarie si alte produse din hartie
DA40556017 UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 44424200-0 04.06.2026 1.951
furnituri
DA40429113 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BRAVU CUI: 28675601 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 30192700-8 19.05.2026 4.139
pachete
DA40292066 REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 furnizare 22814000-9 04.05.2026 207
achizitie chitantiere os macin - ds tulcea

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API