| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41088928 | UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI CUI: 4563678 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 02.09.2026 | 795 |
| Obiectul contractului: vafa 50g | ||||||
| DA41046010 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 25.08.2026 | 51 |
| Obiectul contractului: fresh capsuni-pepene 60g | ||||||
| DA41046050 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 25.08.2026 | 60 |
| Obiectul contractului: caserola eli visine 100gr | ||||||
| DA41045934 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 25.08.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: bambino truffe 145gr | ||||||
| DA40978439 | UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI CUI: 4563678 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 12.08.2026 | 795 |
| Obiectul contractului: vafa 50g | ||||||
| DA40900109 | UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI CUI: 4563678 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 29.07.2026 | 795 |
| Obiectul contractului: vafa 50g | ||||||
| DA40869159 | UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI CUI: 4563678 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 22.07.2026 | 795 |
| Obiectul contractului: vafa 50g | ||||||
| DA40821099 | UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI CUI: 4563678 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 14.07.2026 | 1.156 |
| Obiectul contractului: vafa 50g | ||||||
| DA40788677 | UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI CUI: 4563678 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 08.07.2026 | 1.156 |
| Obiectul contractului: vafa 50g | ||||||
| DA40777520 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 07.07.2026 | 81 |
| Obiectul contractului: pahar coppa 75g cacao | ||||||
| DA40777588 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 07.07.2026 | 170 |
| Obiectul contractului: sandwich vanile-cacao 85g | ||||||
| DA40777215 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 07.07.2026 | 72 |
| Obiectul contractului: vafa cacao 50g | ||||||
| DA40777252 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 07.07.2026 | 2 |
| Obiectul contractului: vafa 50g vanilie | ||||||
| DA40777304 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 07.07.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: bambino truffe 145gr | ||||||
| DA40777376 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 07.07.2026 | 71 |
| Obiectul contractului: vafa 50g vanilie | ||||||
| DA40707436 | CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA SI CREATIE CALARASI CUI: 37208923 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 25.06.2026 | 4.140 |
| Obiectul contractului: melone inghetata pepene 45g | ||||||
| DA40693079 | UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI CUI: 4563678 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 24.06.2026 | 1.156 |
| Obiectul contractului: vafa 50g | ||||||
| DA40577491 | UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI CUI: 4563678 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 09.06.2026 | 1.457 |
| Obiectul contractului: vafa 50g | ||||||
| DA40469633 | COMUNA HALAUCESTI CUI: 4541297 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 25.05.2026 | 1.080 |
| Obiectul contractului: furnizare inghetata | ||||||
| DA40411905 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 FRASINET CUI: 24469447 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 18.05.2026 | 675 |
| Obiectul contractului: inghetata pentru activitatea de 1 iunie | ||||||
| DA40314144 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 05.05.2026 | 72 |
| Obiectul contractului: diany vafa vanilie 50gr | ||||||
| DA40314197 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 05.05.2026 | 59 |
| Obiectul contractului: top gel max bat cacao 60g | ||||||
| DA40314282 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 05.05.2026 | 108 |
| Obiectul contractului: polara 80g vanilie | ||||||
| DA40314250 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 05.05.2026 | 68 |
| Obiectul contractului: a-luna vanilie cu alune bat 60gr | ||||||
| DA40314335 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI DESERVIRE CUI: 13907908 | TOP GEL PROD SRL CUI: 6780452 | furnizare | 15555100-4 | 05.05.2026 | 108 |
| Obiectul contractului: polara 80g cacao | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct