| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA39399849 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 INDEPENDENTA CUI: 21902103 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | furnizare | 39162110-9 | 27.11.2025 | 15.000 |
| Obiectul contractului: ghiozdane complet echipate | ||||||
| DA37619085 | COMUNA INDEPENDENTA CUI: 4040172 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | furnizare | 39162100-6 | 11.03.2025 | 137.338 |
| Obiectul contractului: materiale didactice pentru dotare sali de curs si laboratoare | ||||||
| DA35837138 | COMUNA LIESTI CUI: 3264562 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | furnizare | 15842300-5 | 30.05.2024 | 12.605 |
| Obiectul contractului: pachet 1 iunie | ||||||
| DA35578848 | COMUNA LIESTI CUI: 3264562 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | furnizare | 37400000-2 | 22.04.2024 | 147.547 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente sportive | ||||||
| DA34660735 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | furnizare | 15842300-5 | 11.12.2023 | 16.972 |
| Obiectul contractului: pachet mos craciun copii | ||||||
| DA34660719 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 LIESTI CUI: 21911225 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | furnizare | 15842300-5 | 11.12.2023 | 16.284 |
| Obiectul contractului: pachet mos craciun copii | ||||||
| DA34660709 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 LIESTI CUI: 29078580 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | furnizare | 15842300-5 | 11.12.2023 | 13.899 |
| Obiectul contractului: pachet mos craciun copii | ||||||
| DA29568761 | COMUNA LIESTI CUI: 3264562 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | furnizare | 15842300-5 | 15.12.2021 | 29.551 |
| Obiectul contractului: pachet mos craciun copii scoli comuna liesti | ||||||
| DA27179828 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 LIESTI CUI: 21911225 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | furnizare | 30192700-8 | 28.12.2020 | 10.184 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie si table magnetice scolare | ||||||
| DA21930140 | COMUNA LIESTI CUI: 3264562 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | furnizare | 33700000-7 | 04.12.2018 | 75.829 |
| Obiectul contractului: furnizare pachete de igiena personala | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct