| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41276052 | ORASUL PIATRA-OLT CUI: 4491237 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30192000-1 | 28.09.2026 | 701 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou - produse de papetarie si birotica | ||||||
| DA41268042 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ION CREANGA SLATINA CUI: 21320784 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30192700-8 | 25.09.2026 | 2.040 |
| Obiectul contractului: produse papetarie | ||||||
| DA41256019 | COMUNA COTEANA CUI: 5139701 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30192700-8 | 25.09.2026 | 1.339 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA41258183 | MUNICIPIU DRAGASANI CUI: 2573829 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30192700-8 | 24.09.2026 | 2.287 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA41257188 | ORASUL PIATRA-OLT CUI: 4491237 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30192000-1 | 24.09.2026 | 957 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de papetarie si birotica | ||||||
| DA41225531 | CENTRUL CULTURAL MUNICIPAL RADU SERBAN CARACAL CUI: 47701227 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 39263000-3 | 21.09.2026 | 538 |
| Obiectul contractului: produse de papetarie | ||||||
| DA41204474 | LICEUL TEORETIC NICOLAE TITULESCU CUI: 4395140 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 22800000-8 | 17.09.2026 | 611 |
| Obiectul contractului: carnet elev | ||||||
| DA41199410 | PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL OLT CUI: 5102257 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | servicii | 30199230-1 | 17.09.2026 | 43 |
| Obiectul contractului: plic cd,dvd | ||||||
| DA41199462 | PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL OLT CUI: 5102257 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | servicii | 30234300-1 | 17.09.2026 | 168 |
| Obiectul contractului: cd | ||||||
| DA41198166 | PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL OLT CUI: 5102257 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | servicii | 30234400-2 | 16.09.2026 | 315 |
| Obiectul contractului: dvd verbatim | ||||||
| DA41199021 | PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL OLT CUI: 5102257 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | servicii | 30192700-8 | 16.09.2026 | 1.728 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA41199051 | PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL OLT CUI: 5102257 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | servicii | 39831240-0 | 16.09.2026 | 829 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA41191165 | MUNICIPIUL CARACAL CUI: 4395175 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 39263000-3 | 16.09.2026 | 2.514 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA41179129 | MUNICIPIUL CARACAL CUI: 4395175 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30192153-8 | 15.09.2026 | 4.630 |
| Obiectul contractului: pachet stampile automate colop | ||||||
| DA41125507 | COMUNA POBORU CUI: 5139698 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 39831240-0 | 08.09.2026 | 1.161 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA41125563 | COMUNA POBORU CUI: 5139698 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 22814000-9 | 08.09.2026 | 1.240 |
| Obiectul contractului: chitantiere pentru creante bugetare | ||||||
| DA41125677 | COMUNA POBORU CUI: 5139698 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30125100-2 | 08.09.2026 | 2.287 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||||
| DA41089581 | MUZEUL JUDETEAN OLT CUI: 4394889 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | servicii | 22900000-9 | 03.09.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: print a1 pvc | ||||||
| DA41080849 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA DOBROSLOVENI CUI: 25323031 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30192700-8 | 31.08.2026 | 1.297 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA41073551 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR5 SLATINA CUI: 33872235 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 39831240-0 | 31.08.2026 | 5.266 |
| Obiectul contractului: materile de igiena pentru copii | ||||||
| DA41049200 | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA VALENI CUI: 25552027 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30233132-5 | 25.08.2026 | 521 |
| Obiectul contractului: unitati de hard disk | ||||||
| DA41047341 | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA VALENI CUI: 25552027 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30125100-2 | 25.08.2026 | 1.114 |
| Obiectul contractului: produse consumabile | ||||||
| DA41047623 | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA VALENI CUI: 25552027 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 39831240-0 | 25.08.2026 | 857 |
| Obiectul contractului: produse de intretinere | ||||||
| DA41038245 | ORASUL PIATRA-OLT CUI: 4491237 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30192000-1 | 25.08.2026 | 131 |
| Obiectul contractului: achizitie stampila personalizata | ||||||
| DA41047076 | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA VALENI CUI: 25552027 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | furnizare | 30192700-8 | 25.08.2026 | 1.005 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct