| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN1919626 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | TAXUS SRL CUI: 13256214 | 15544000-3 | 11.05.2023 | 500 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | |||||
| DAN1919589 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | TAXUS SRL CUI: 13256214 | 15544000-3 | 11.05.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | |||||
| DAN1919578 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | TAXUS SRL CUI: 13256214 | 15544000-3 | 11.05.2023 | 1.440 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | |||||
| DAN1919569 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | TAXUS SRL CUI: 13256214 | 15544000-3 | 11.05.2023 | 460 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | |||||
| DAN1919565 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | TAXUS SRL CUI: 13256214 | 15544000-3 | 11.05.2023 | 138 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | |||||
| DAN1919559 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | TAXUS SRL CUI: 13256214 | 15544000-3 | 11.05.2023 | 345 |
| Obiectul contractului: produse alimentarte | |||||
| DAN1919551 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | TAXUS SRL CUI: 13256214 | 15544000-3 | 11.05.2023 | 1.680 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | |||||
| DAN1919542 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | TAXUS SRL CUI: 13256214 | 15544000-3 | 11.05.2023 | 840 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | |||||
| DAN1919535 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | TAXUS SRL CUI: 13256214 | 15544000-3 | 11.05.2023 | 1.008 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | |||||
| DAN1919524 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | TAXUS SRL CUI: 13256214 | 15544000-3 | 11.05.2023 | 168 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | |||||
| DAN1919429 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | BEBY COM SRL CUI: 742344 | 03121210-0 | 11.05.2023 | 1.076 |
| Obiectul contractului: coroane de flori | |||||
| DAN1919415 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | BEBY COM SRL CUI: 742344 | 03121210-0 | 11.05.2023 | 1.513 |
| Obiectul contractului: coroane de flori | |||||
| DAN1919411 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | DAKORE ADVERT SRL CUI: 27058969 | 22814000-9 | 11.05.2023 | 202 |
| Obiectul contractului: tipizate | |||||
| DAN1919406 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | DAKORE ADVERT SRL CUI: 27058969 | 22814000-9 | 11.05.2023 | 101 |
| Obiectul contractului: tipizate | |||||
| DAN1919397 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | DAKORE ADVERT SRL CUI: 27058969 | 22814000-9 | 11.05.2023 | 420 |
| Obiectul contractului: tipizate | |||||
| DAN1919394 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | DAKORE ADVERT SRL CUI: 27058969 | 22814000-9 | 11.05.2023 | 1.968 |
| Obiectul contractului: tipizate | |||||
| DAN1919388 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | DAKORE ADVERT SRL CUI: 27058969 | 22814000-9 | 11.05.2023 | 840 |
| Obiectul contractului: tipizate | |||||
| DAN1919384 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | DAKORE ADVERT SRL CUI: 27058969 | 22814000-9 | 11.05.2023 | 840 |
| Obiectul contractului: tipizate | |||||
| DAN1341147 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | TAXUS SRL CUI: 13256214 | 15544000-3 | 27.09.2020 | 672 |
| Obiectul contractului: cascaval | |||||
| DAN1307022 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | COCA-COLA HBC ROMANIA SRL CUI: 474152 | 15981200-0 | 07.07.2020 | 71 |
| Obiectul contractului: apa minerala carbogazoasa | |||||
| DAN1292070 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | COCA-COLA HBC ROMANIA SRL CUI: 474152 | 15981200-0 | 11.06.2020 | 356 |
| Obiectul contractului: apa minerala carbogazoasa | |||||
| DAN1291533 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | COLOANA PRODCOM SRL CUI: 6339007 | 15130000-8 | 10.06.2020 | 1.147 |
| Obiectul contractului: alimente | |||||
| DAN1291496 | UNITATEA MILITARA 01037 VATRA DORNEI CUI: 8029142 | AUTOTURIST SRL CUI: 742433 | 09133000-0 | 10.06.2020 | 420 |
| Obiectul contractului: gaze petroliere lichefiate | |||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data
- Data publicării notificării. Achiziția se finalizează de obicei cu câteva săptămâni înainte; alege datarea după finalizare ca să vezi când s-au cheltuit banii.
- Valoare
- Valoarea declarată în notificare, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/awards