Cheltuieli totale
17,96 Mil.
168 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
12,98 Mil.
1.498 achiziții
Achiziții offline
544.333 RON
119 achiziții
Licitații
4,44 Mil.
7 proceduri · 7 contracte
Rata ofertantului unic
14,3%
7 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.725 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 411 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 86; restul de 74 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB GUARD FORCE SRL CUI: 408329 | — | — | 3.544.104 | 3.544.104 | 19,7% | 1 |
| 2 | WISE INVEST TEAM SRL CUI: 44008901 | 1.014.275 | — | — | 1.014.275 | 5,6% | 16 |
| 3 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 1.005.504 | — | — | 1.005.504 | 5,6% | 41 |
| 4 | SMART JOB DISCOVERY SRL CUI: 32767649 | 910.170 | — | — | 910.170 | 5,1% | 113 |
| 5 | MEDIA SERVICE PRINT SRL CUI: 30916310 | 513.525 | — | 287.000 | 800.525 | 4,5% | 135 |
| 6 | TBG SECURITY IMPEX SRL CUI: 11114302 | 724.930 | — | — | 724.930 | 4,0% | 14 |
| 7 | MOBILBOX ROMANIA SRL CUI: 15077932 | 657.903 | 7.826 | — | 665.729 | 3,7% | 29 |
| 8 | C & T SERVICE ELECTRONIC SRL CUI: 38229711 | 565.500 | — | — | 565.500 | 3,1% | 15 |
| 9 | RETENTION STRATEGIES SRL CUI: 26469842 | 439.936 | 78.601 | — | 518.537 | 2,9% | 74 |
| 10 | AVIV EXPERT CONSTRUCT SRL CUI: 29194886 | 513.600 | — | — | 513.600 | 2,9% | 14 |
Ponderea este calculată din cei 17,96 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293218 | MEDIA SERVICE PRINT SRL CUI: 30916310 | 30192113-6 | 29.09.2026 | 4.174 |
| Obiectul contractului: cartus cerneala pfi 310 yellow | ||||
| DA41293169 | MEDIA SERVICE PRINT SRL CUI: 30916310 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 8.884 |
| Obiectul contractului: cartus toner black w1470y | ||||
| DA41293069 | MEDIA SERVICE PRINT SRL CUI: 30916310 | 30125000-1 | 29.09.2026 | 3.802 |
| Obiectul contractului: cap printare pf06 canon imageprograf tm300 | ||||
| DA41198448 | MEDIA SERVICE PRINT SRL CUI: 30916310 | 30192113-6 | 16.09.2026 | 4.174 |
| Obiectul contractului: cartus cerneala pfi 310 matte black | ||||
| DA41198529 | MEDIA SERVICE PRINT SRL CUI: 30916310 | 30192113-6 | 16.09.2026 | 4.174 |
| Obiectul contractului: cartus cerneala pfi 310 black | ||||
| DA41198588 | MEDIA SERVICE PRINT SRL CUI: 30916310 | 30192113-6 | 16.09.2026 | 4.174 |
| Obiectul contractului: cartus cerneala pfi 310 cyan | ||||
| DA41198683 | MEDIA SERVICE PRINT SRL CUI: 30916310 | 30192113-6 | 16.09.2026 | 4.174 |
| Obiectul contractului: cartus cerneala pfi 310 magenta | ||||
| DA41198834 | MEDIA SERVICE PRINT SRL CUI: 30916310 | 30125100-2 | 16.09.2026 | 2.466 |
| Obiectul contractului: cartus toner crg054 magenta | ||||
| DA41198885 | MEDIA SERVICE PRINT SRL CUI: 30916310 | 30125100-2 | 16.09.2026 | 2.740 |
| Obiectul contractului: cartus toner crg054 yellow | ||||
| DA41198952 | MEDIA SERVICE PRINT SRL CUI: 30916310 | 30125100-2 | 16.09.2026 | 1.918 |
| Obiectul contractului: cartus toner crg054 cyan | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2792465 | HASHTAG SHOP SRL CUI: 46117760 | 50730000-1 | 30.06.2026 | 83.000 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere a aparatelor de aer conditionat | ||||
| DAN2792439 | DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 23884240 | 66516100-1 | 30.06.2026 | 139 |
| Obiectul contractului: asigurare rca pentru autoturismul marca skoda octavia, cu numarul de inmatriculare b-33-wam | ||||
| DAN2792435 | TIRES AND PARTS SRL CUI: 35056829 | 50116500-6 | 30.06.2026 | 372 |
| Obiectul contractului: servicii de vulcanizare | ||||
| DAN2792430 | DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 23884240 | 66516100-1 | 30.06.2026 | 1.147 |
| Obiectul contractului: asigurare rca pentru autoturismul marca skoda octavia cu numar de inmatriculare b 89 hjz | ||||
| DAN2792426 | DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 23884240 | 66516100-1 | 30.06.2026 | 1.792 |
| Obiectul contractului: asigurare rca pentru autoturismul marca skoda superb cu numar de inmatriculare b 05 xrk | ||||
| DAN2792422 | DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 23884240 | 66516100-1 | 30.06.2026 | 1.308 |
| Obiectul contractului: asigurare rca pentru autoturismul marca dacia duster cu numar de inmatriculare b 106 yci | ||||
| DAN2792415 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA CUI: 477647 | 34980000-0 | 30.06.2026 | 464 |
| Obiectul contractului: servicii transport | ||||
| DAN2645862 | DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 23884240 | 66516100-1 | 31.12.2025 | 1.636 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare rca | ||||
| DAN2645860 | COSMA INSTALATII SRL CUI: 16392563 | 50800000-3 | 31.12.2025 | 1.279 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere, constatare si reparatie freza zapada | ||||
| DAN2645859 | DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 23884240 | 66514110-0 | 31.12.2025 | 5.636 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare casco | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1095960 | norme proprii (anexa 2b) | 79713000-5 | 12.01.2023 | 3.544.104 |
| Obiectul contractului: servicii de paza, protectie, interventie si transport valori pentru o perioada de 48 luni | ||||
| SCNA1081110 | procedura simplificata | 38520000-6 | 28.12.2022 | 18.990 |
| Obiectul contractului: furnizare 3 scannere a3 | ||||
| SCNA1079316 | procedura simplificata | 30232110-8 | 16.11.2022 | 319.600 |
| Obiectul contractului: furnizarea de echipamente periferice de printare - multifunctionale a4 si multifunctionale a3 | ||||
| SCNA1078249 | procedura simplificata | 30232140-7 | 28.10.2022 | 36.431 |
| Obiectul contractului: furnizare de echipamente periferice de printare: plottere a0 | ||||
| SCNA1078248 | procedura simplificata | 38520000-6 | 28.10.2022 | 40.936 |
| Obiectul contractului: contract furnizare de echipamente periferice de scanare: 5 scannere a3 si 5 scannere a4. | ||||
| SCNA1075061 | procedura simplificata | 30232110-8 | 26.08.2022 | 287.000 |
| Obiectul contractului: furnizare de echipamente periferice de printare - 70 imprimante a4 laser monocrom | ||||
| SCNA1062048 | procedura simplificata | 30213000-5 | 25.11.2021 | 192.500 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente it - statii de lucru all-in-one(calculatoare) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/10103437/api/v1/authorities/10103437/spend/api/v1/authorities/10103437/scores/api/v1/authorities/10103437/benchmarks/api/v1/authorities/10103437/county/api/v1/red-flags/by-authority/10103437/api/v1/authorities/10103437/years/api/v1/authorities/10103437/cpv/api/v1/authorities/10103437/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders