Cheltuieli totale
86,16 Mil.
1.525 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
45,10 Mil.
9.732 achiziții
Achiziții offline
10,85 Mil.
1.906 achiziții
Licitații
30,21 Mil.
147 proceduri · 442 contracte
Rata ofertantului unic
25,3%
2.799 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.170 din 5.138
Indice DSI
64,9%
55,95 Mil. din 86,16 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 339 din 4.323
Indice HHI
971
0 din 3 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 2.748 din 3.055
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 214 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 188; restul de 176 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL CUI: 8955860 | 42.782 | 38.678 | 6.555.110 | 6.636.570 | 7,7% | 31 |
| 2 | DIAMEDIX IMPEX SA CUI: 8529458 | 365.301 | 3.600 | 5.185.345 | 5.554.246 | 6,4% | 89 |
| 3 | SANTE INTERNATIONAL SA CUI: 3210015 | 15.088 | — | 1.734.377 | 1.749.465 | 2,0% | 20 |
| 4 | DELTAFARM SRL CUI: 3778180 | — | — | 1.717.248 | 1.717.248 | 2,0% | 7 |
| 5 | EUROPHARM HOLDING SA CUI: 6567900 | 1.033 | — | 1.480.705 | 1.481.738 | 1,7% | 14 |
| 6 | ALMATAR TRANS SRL CUI: 13573930 | — | — | 1.302.942 | 1.302.942 | 1,5% | 3 |
| 7 | AD AUTO TOTAL SRL CUI: 6844726 | 1.248.379 | — | — | 1.248.379 | 1,4% | 269 |
| 8 | ND PHARMA SRL CUI: 22082443 | 1.030 | — | 1.142.503 | 1.143.533 | 1,3% | 19 |
| 9 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 1.124.687 | — | — | 1.124.687 | 1,3% | 60 |
| 10 | GLORIA MARKET SRL CUI: 33012753 | 946.500 | 136.162 | — | 1.082.662 | 1,3% | 101 |
Ponderea este calculată din cei 86,16 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299331 | HELP DEVICES ACTIV SRL CUI: 15495013 | 37442700-8 | 30.09.2026 | 5.928 |
| Obiectul contractului: pachet sala kineto | ||||
| DA41266720 | ITG ONLINE SRL CUI: 34198965 | 30237130-9 | 30.09.2026 | 2.223 |
| Obiectul contractului: yubikey 5 nfc negru | ||||
| DA41288437 | SPYSHOP SRL CUI: 25051565 | 31430000-9 | 30.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: acumulator pl 5, 12 v 5ah, f1/t1 | ||||
| DA41270618 | KARISSMED TRADE SRL CUI: 32813052 | 33698100-0 | 25.09.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: pachet seruri aglutinare | ||||
| DA41269875 | AMS 2000 TRADING IMPEX SRL CUI: 9603757 | 33141625-7 | 25.09.2026 | 1.382 |
| Obiectul contractului: ser salmonella anti-o oma (abdel), 3ml | ||||
| DA41245857 | GEVE COM SRL CUI: 4943405 | 18143000-3 | 25.09.2026 | 6.601 |
| Obiectul contractului: manager new s1 src, pantofi de protectie | ||||
| DA41255638 | AD AUTO TOTAL SRL CUI: 6844726 | 34300000-0 | 24.09.2026 | 602 |
| Obiectul contractului: set stergatoare parbriz vw touareg | ||||
| DA41251612 | FEDERAL EXPERT COMPANY SRL CUI: 4783320 | 18931100-5 | 24.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: pachet genti si rucsacuri | ||||
| DA41256077 | ASCO 90 SRL CUI: 1568271 | 33124130-5 | 24.09.2026 | 7.955 |
| Obiectul contractului: casca eeg tip sei emg cu 21 electrozi marime 50-54cm - galbena | ||||
| DA41246048 | CAMARAD AUTO SRL CUI: 14665624 | 44424200-0 | 23.09.2026 | 285 |
| Obiectul contractului: banda mascare 40mm*50m 3m 6313 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2846714 | SERBAN SERVICE CENTER SRL CUI: 35244431 | 50000000-5 | 03.09.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: serviciu reparatie espressor | ||||
| DAN2846696 | GIMAR STINGSERV SRL CUI: 15175418 | 75251110-4 | 03.09.2026 | 2.360 |
| Obiectul contractului: azot<br>co2<br>manometru<br>pulbere abc<br>garnitura corp evacuare stingator<br>sigiliu plastic<br>brida prindere furtun<br>verificare stingator tip p6<br>verificare stingator tip sm9<br>verificare stingator tip p1<br>verificare stingator tip sm6 abf<br>verificare stingator tip g2 | ||||
| DAN2846690 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44115800-7 | 03.09.2026 | 108 |
| Obiectul contractului: bagheta decorativa | ||||
| DAN2846641 | BILKA STEEL SRL CUI: 21520278 | 44167300-1 | 03.09.2026 | 253 |
| Obiectul contractului: ramificatie burlan | ||||
| DAN2846631 | YCD MOTIVE TRANS SRL CUI: 45335278 | 14212120-7 | 03.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: pietris | ||||
| DAN2846619 | ROMTEST ELECTRONIC SRL CUI: 403283 | 50230000-6 | 03.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii reparatie porti automatizate | ||||
| DAN2846614 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 24911200-5 | 03.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: reductie excentrica<br>ancora chimica<br>set 2 butelii<br>ramificatie<br>cot htb<br>mufa | ||||
| DAN2846608 | ROCK STAR CONSTRUCT SRL CUI: 22680005 | 14212120-7 | 03.09.2026 | 5.775 |
| Obiectul contractului: pietre decorative | ||||
| DAN2846603 | REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA RA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA SILVICA CONSTANTA CUI: 13822119 | 77211400-6 | 03.09.2026 | 2.096 |
| Obiectul contractului: servicii silvice | ||||
| DAN2846590 | SCHINDLER ROMANIA SRL CUI: 11530967 | 42419510-4 | 03.09.2026 | 1.969 |
| Obiectul contractului: sursa panou ascensor | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1167191 | negociere fara publicare prealabila | 33696500-0 | 28.09.2026 | 70.327 |
| Obiectul contractului: furnizare reactivi si consumabile necesare analizorului sentifob | ||||
| CAN1172085 | licitatie deschisa | 50421000-2 | 08.09.2026 | 387.140 |
| Obiectul contractului: prestare servicii intretinere aparatura medicala 2026 | ||||
| CAN1153800 | licitatie deschisa | 33600000-6 | 03.08.2026 | 2.019.805 |
| Obiectul contractului: furnizare produse si preparate farmaceutice 2025 | ||||
| CAN1170172 | licitatie deschisa | 33696200-7 | 25.06.2026 | 1.303.032 |
| Obiectul contractului: furnizare reactivi si consumabile pentru aparatura medicala | ||||
| CAN1169514 | licitatie deschisa | 33696200-7 | 11.06.2026 | 193.391 |
| Obiectul contractului: contract furnizare reactivi si consumabile pentru atellica | ||||
| CAN1168306 | negociere fara publicare prealabila | 50422000-9 | 21.05.2026 | 42.260 |
| Obiectul contractului: prestare servicii de intretinere aparatura medicala | ||||
| CAN1167645 | negociere fara publicare prealabila | 24931250-6 | 12.05.2026 | 34.053 |
| Obiectul contractului: reactivi si consumabile pentru microscan | ||||
| CAN1167639 | negociere fara publicare prealabila | 50421000-2 | 12.05.2026 | 20.470 |
| Obiectul contractului: prestare servicii de intretinere echipamente oftalmologie | ||||
| CAN1167292 | negociere fara publicare prealabila | 33696200-7 | 07.05.2026 | 93.500 |
| Obiectul contractului: furnizare reactivi, consumabile si prestare servicii de intretinere pentru genexpert | ||||
| CAN1167285 | negociere fara publicare prealabila | 33696200-7 | 07.05.2026 | 48.032 |
| Obiectul contractului: furnizare reactivi si consumabile si prestare servicii de intretinere pentru pentra | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/10668016/api/v1/authorities/10668016/spend/api/v1/authorities/10668016/scores/api/v1/authorities/10668016/benchmarks/api/v1/authorities/10668016/county/api/v1/red-flags/by-authority/10668016/api/v1/authorities/10668016/years/api/v1/authorities/10668016/cpv/api/v1/authorities/10668016/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders