Cheltuieli totale
210,25 Mil.
214 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
12,70 Mil.
306 achiziții
Achiziții offline
1,10 Mil.
856 achiziții
Licitații
196,45 Mil.
157 proceduri · 201 contracte
Rata ofertantului unic
76,4%
89 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 415 din 5.138
Indice DSI
6,6%
13,81 Mil. din 210,25 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 3.974 din 4.323
Indice HHI
4.309
1 din 4 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 372 din 3.055
În context județean: 1,70% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 10 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 93; restul de 81 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMATAR TRANS SRL CUI: 13573930 | — | — | 36.830.371 | 36.830.371 | 17,5% | 9 |
| 2 | ROMCIM SA CUI: 328750 | 459.371 | — | 28.593.900 | 29.053.271 | 13,8% | 43 |
| 3 | EURO-ACTIV SRL CUI: 677289 | — | — | 25.245.440 | 25.245.440 | 12,0% | 4 |
| 4 | SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA CUI: 1590430 | — | — | 16.580.000 | 16.580.000 | 7,9% | 6 |
| 5 | WIRTGEN ROMANIA SRL CUI: 1572361 | 52.234 | — | 13.316.710 | 13.368.944 | 6,4% | 6 |
| 6 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | — | — | 13.224.527 | 13.224.527 | 6,3% | 6 |
| 7 | UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA CUI: 14600820 | — | — | 11.657.810 | 11.657.810 | 5,5% | 1 |
| 8 | UKE SRL CUI: 15436416 | — | — | 6.494.450 | 6.494.450 | 3,1% | 6 |
| 9 | M-BARSAN TRANS SRL CUI: 10886312 | 145.265 | — | 6.044.407 | 6.189.672 | 2,9% | 26 |
| 10 | SILEX SRL CUI: 3359263 | — | — | 5.675.350 | 5.675.350 | 2,7% | 20 |
Ponderea este calculată din cei 210,25 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287199 | BALINT TOPOLAND SRL CUI: 38888933 | 71351810-4 | 29.09.2026 | 20.000 |
| Obiectul contractului: cumparare servicii de topografie - masuratori topografice si documentatie | ||||
| DA41165640 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09310000-5 | 14.09.2026 | 240.127 |
| Obiectul contractului: cumparare servicii de electricitate pt punctele de consum ale soc, perioada 01.10.2026-31.12.2026 | ||||
| DA41145382 | PENTA MEDIA ADVERTISING SRL CUI: 26866010 | 35261000-1 | 10.09.2026 | 135.000 |
| Obiectul contractului: achizitie/cumparare placi permanente (panouri) pentru afisare permanenta | ||||
| DA40880257 | ZDREVENLIT LINA SRL CUI: 8099490 | 45310000-3 | 27.07.2026 | 6.732 |
| Obiectul contractului: cumparare /achizitie servicii verificare prize cu impamantare | ||||
| DA40819239 | ARMOREX PROD COM SRL CUI: 7828087 | 50413200-5 | 15.07.2026 | 8.700 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de verificare, reparare si incarcare stingatoare de incendiu | ||||
| DA40658486 | CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE SRL CUI: 9779193 | 71900000-7 | 18.06.2026 | 12.980 |
| Obiectul contractului: achizitie/cumparare pachet analize de mediu aer pentru santierele societatii | ||||
| DA40596958 | EUROTEST SRL CUI: 24508996 | 71900000-7 | 10.06.2026 | 4.420 |
| Obiectul contractului: cumparare servicii de determinari pe nisip si pietris | ||||
| DA40596424 | EUROTEST SRL CUI: 24508996 | 71900000-7 | 10.06.2026 | 24.700 |
| Obiectul contractului: cumparare servicii de incercari fizicomecanice si dinamice pe diferite tipuri de mixturi asfaltice | ||||
| DA40545805 | POLL CHIMIC SRL CUI: 6770963 | 24957000-7 | 04.06.2026 | 15.300 |
| Obiectul contractului: cumparare aditiv pentru bitum pentru punctul de lucru ardusat (600 kg) | ||||
| DA40497904 | ZDREVENLIT LINA SRL CUI: 8099490 | 45310000-3 | 29.05.2026 | 980 |
| Obiectul contractului: cumparare /achizitie servicii verificare prize cu impamantare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1138230 | SIL COMPANY SRL CUI: 12732905 | 44922100-0 | 01.08.2019 | 13 |
| Obiectul contractului: creta (2018 tot anul) | ||||
| DAN1138228 | SIL COMPANY SRL CUI: 12732905 | 44832200-3 | 01.08.2019 | 87 |
| Obiectul contractului: diluant (2018 tot anul) | ||||
| DAN1138226 | MADA MATCON SRL CUI: 18438691 | 44832200-3 | 01.08.2019 | 22 |
| Obiectul contractului: diluant (2018 tot anul) | ||||
| DAN1138176 | SENECA GRUP SRL CUI: 2195987 | 44832200-3 | 01.08.2019 | 1.039 |
| Obiectul contractului: diluant (2018 tot anul) | ||||
| DAN1138171 | ADETRANS SRL CUI: 2213161 | 44832200-3 | 01.08.2019 | 370 |
| Obiectul contractului: diluant (2018 tot anul) | ||||
| DAN1138170 | DONIDO SRL CUI: 4156380 | 44832000-1 | 01.08.2019 | 487 |
| Obiectul contractului: antifon (2018 tot anul) | ||||
| DAN1138164 | SILMECOM SRL CUI: 9139194 | 44831300-7 | 01.08.2019 | 1.183 |
| Obiectul contractului: chituri (2018 tot anul) | ||||
| DAN1138162 | MADA MATCON SRL CUI: 18438691 | 44831300-7 | 01.08.2019 | 34 |
| Obiectul contractului: chit (2018 tot anul) | ||||
| DAN1138161 | ERIDO-TRADING SRL CUI: 15146757 | 44831300-7 | 01.08.2019 | 63 |
| Obiectul contractului: chit (2018 tot anul) | ||||
| DAN1138159 | DONIDO SRL CUI: 4156380 | 44831300-7 | 01.08.2019 | 226 |
| Obiectul contractului: chituri (2018 tot anul) | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1170974 | negociere fara publicare prealabila | 44831200-6 | 07.07.2026 | 1.305.000 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare filer de calcar | ||||
| CAN1168591 | negociere fara publicare prealabila | 09134200-9 | 27.05.2026 | 2.399.200 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare motorina (euro 5) | ||||
| CAN1162263 | licitatie deschisa | 44113610-4 | 09.02.2026 | 8.884.928 |
| Obiectul contractului: achizitie de bitum neparafinos pentru drumuri d50/70 si d70/100 - 2 loturi | ||||
| CAN1161877 | negociere fara publicare prealabila | 09134200-9 | 29.01.2026 | 2.461.739 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare motorina (euro 5) | ||||
| CAN1160470 | licitatie deschisa | 90620000-9 | 09.01.2026 | 456.965 |
| Obiectul contractului: achizitie prestari servicii de intretinere drumuri pe timp de iarna (deszapeziri), loturile 1-19 cu vehicule si utilaje cu personal deservent calificat, echipate corespunzator pentru deszapeziri | ||||
| CAN1151043 | licitatie deschisa | 44811000-8 | 22.07.2025 | 565.632 |
| Obiectul contractului: achizitie de vopsea marcaj rutier alba, diluant si microbile (perle reflectorizante) | ||||
| SCNA1122233 | procedura simplificata | 34992200-9 | 01.07.2025 | 182.505 |
| Obiectul contractului: achizitie indicatoare rutiere reflectorizante, mijloace auxiliare de semnalizare si dispozitive de semnalizare a lucrarilor | ||||
| CAN1139439 | licitatie deschisa | 90620000-9 | 24.12.2024 | 222.692 |
| Obiectul contractului: achizitie prestari servicii de intretinere drumuri pe timp de iarna (deszapeziri), loturile 1-17 cu vehicule si utilaje cu personal deservent calificat, echipate corespunzator pentru deszapeziri | ||||
| SCNA1115360 | procedura simplificata | 34115200-8 | 19.12.2024 | 139.915 |
| Obiectul contractului: achizitie 2 (doua) autoutilitare (sh) destinate transportului de personal si materiale, cu un numar de 7 locuri si platforma cu obloane rabatabile, categorie n1 (2 loturi) | ||||
| CAN1136502 | licitatie deschisa | 44114100-3 | 11.11.2024 | 39.500 |
| Obiectul contractului: achizitie de betoane cu transport inclus (1 lot) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/10783082/api/v1/authorities/10783082/spend/api/v1/authorities/10783082/scores/api/v1/authorities/10783082/benchmarks/api/v1/authorities/10783082/county/api/v1/red-flags/by-authority/10783082/api/v1/authorities/10783082/years/api/v1/authorities/10783082/cpv/api/v1/authorities/10783082/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders