Cheltuieli totale
1,15 Mil.
74 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,15 Mil.
318 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 258 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 56; restul de 44 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 213.300 | — | — | 213.300 | 18,6% | 1 |
| 2 | ICEP SRL CUI: 12531413 | 128.536 | — | — | 128.536 | 11,2% | 2 |
| 3 | KRONECT COMUNICATII SRL CUI: 15282201 | 113.868 | — | — | 113.868 | 9,9% | 1 |
| 4 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 107.059 | — | — | 107.059 | 9,3% | 76 |
| 5 | ENIGMA SRL CUI: 5038502 | 88.899 | — | — | 88.899 | 7,8% | 6 |
| 6 | SIAL TOUR SRL CUI: 14722444 | 54.400 | — | — | 54.400 | 4,7% | 1 |
| 7 | OVIPLAST SRL CUI: 16575250 | 50.300 | — | — | 50.300 | 4,4% | 1 |
| 8 | TRIONIC SRL CUI: 16313179 | 37.429 | — | — | 37.429 | 3,3% | 3 |
| 9 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 33.192 | — | — | 33.192 | 2,9% | 2 |
| 10 | TECHNOVA INVEST SRL CUI: 8080331 | 32.930 | — | — | 32.930 | 2,9% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,15 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41230002 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 831 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA41166002 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | 30192000-1 | 11.09.2026 | 1.398 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA41133401 | OTELU-CM SRL CUI: 2194280 | 44423000-1 | 08.09.2026 | 1.295 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41132053 | ENESIS98 TIP SRL CUI: 10804010 | 22458000-5 | 08.09.2026 | 2.086 |
| Obiectul contractului: imprimate | ||||
| DA40891186 | DOLIDO SOFT SRL CUI: 14787672 | 30192700-8 | 28.07.2026 | 624 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA40751897 | NICULINA-PETRUS SRL CUI: 3360624 | 42512000-8 | 06.07.2026 | 6.942 |
| Obiectul contractului: sistem climatizare | ||||
| DA40693080 | DAMCOM SERVICES SRL CUI: 51219960 | 80530000-8 | 24.06.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala | ||||
| DA40441456 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 20.05.2026 | 9.850 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA40321276 | DELCOSOFT SRL CUI: 17091780 | 48325000-2 | 06.05.2026 | 648 |
| Obiectul contractului: actualizare program diplome | ||||
| DA40270917 | ARMOREX PROD COM SRL CUI: 7828087 | 50413200-5 | 29.04.2026 | 376 |
| Obiectul contractului: stingatoare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11249709/api/v1/authorities/11249709/spend/api/v1/authorities/11249709/scores/api/v1/authorities/11249709/benchmarks/api/v1/authorities/11249709/county/api/v1/red-flags/by-authority/11249709/api/v1/authorities/11249709/years/api/v1/authorities/11249709/cpv/api/v1/authorities/11249709/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders