Cheltuieli totale
21,41 Mil.
373 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,79 Mil.
3.332 achiziții
Achiziții offline
3,46 Mil.
832 achiziții
Licitații
11,16 Mil.
49 proceduri · 97 contracte
Rata ofertantului unic
48,7%
39 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.121 din 5.138
Indice DSI
47,9%
10,25 Mil. din 21,41 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 997 din 4.323
Indice HHI
3.692
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 531 din 3.055
În context județean: 0,21% din banii cheltuiți în județul BUZĂU · Locul 87 din 429 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 117; restul de 105 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORODIMEX SRL CUI: 1146935 | 1.261.750 | — | 3.002.341 | 4.264.091 | 19,9% | 31 |
| 2 | DIALAB SOLUTIONS SRL CUI: 23818271 | 457.898 | 3.945 | 2.952.185 | 3.414.028 | 15,9% | 153 |
| 3 | FILARA BIOMED SRL CUI: 26561708 | 87.817 | 2.730 | 2.672.386 | 2.762.933 | 12,9% | 60 |
| 4 | ALBOSMART SRL CUI: 28898069 | 249.997 | — | 1.164.792 | 1.414.789 | 6,6% | 3 |
| 5 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 581.483 | — | 581.483 | 2,7% | 39 |
| 6 | TOTAL GAMASOFT SRL CUI: 27491031 | 190.501 | 372.145 | — | 562.646 | 2,6% | 148 |
| 7 | LEX PROTECT BUZAU SRL CUI: 4595335 | 548.358 | — | — | 548.358 | 2,6% | 16 |
| 8 | VERASYS INTERNATIONAL SRL CUI: 15565607 | — | — | 416.520 | 416.520 | 1,9% | 1 |
| 9 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 365.400 | 39.000 | — | 404.400 | 1,9% | 41 |
| 10 | CROMATEC PLUS SRL CUI: 11347189 | — | — | 378.100 | 378.100 | 1,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 21,41 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296410 | KOREKT PRINT PAPER DISTRIBUTION SRL CUI: 51627250 | 39263000-3 | 30.09.2026 | 221 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DA41296385 | KOREKT PRINT PAPER DISTRIBUTION SRL CUI: 51627250 | 33140000-3 | 30.09.2026 | 92 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DA41296350 | KOREKT PRINT PAPER DISTRIBUTION SRL CUI: 51627250 | 39830000-9 | 30.09.2026 | 305 |
| Obiectul contractului: produse de curatat | ||||
| DA41296298 | KOREKT PRINT PAPER DISTRIBUTION SRL CUI: 51627250 | 39263000-3 | 30.09.2026 | 708 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DA41215876 | KARISSMED TRADE SRL CUI: 32813052 | 24931250-6 | 18.09.2026 | 935 |
| Obiectul contractului: medii de cultura | ||||
| DA41210260 | EPRUBETA FARM SRL CUI: 11171693 | 15994200-4 | 18.09.2026 | 1.978 |
| Obiectul contractului: materiale de laborator | ||||
| DA41210001 | PARTNERS MEDICAL SOLUTION SRL CUI: 12036920 | 33140000-3 | 17.09.2026 | 2.008 |
| Obiectul contractului: materiale de laborator - sticla de unica folosinta pp cu tiosulfat, 500ml | ||||
| DA41190857 | MUSO SRL CUI: 22664921 | 39299100-5 | 16.09.2026 | 2.423 |
| Obiectul contractului: materiale de laborator | ||||
| DA41145104 | PROTAR SERVICE SRL CUI: 5066847 | 33696300-8 | 09.09.2026 | 2.550 |
| Obiectul contractului: reactivi de laborator | ||||
| DA41135808 | EUROPE JOBS LINE SRL CUI: 33385230 | 22458000-5 | 08.09.2026 | 1.995 |
| Obiectul contractului: servicii tipografice - pliante conform model | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2372792 | MONDO CONFEX SRL CUI: 6578233 | 50110000-9 | 29.01.2025 | 167 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere auto | ||||
| DAN2372788 | MONDO CONFEX SRL CUI: 6578233 | 50110000-9 | 29.01.2025 | 3.215 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere auto | ||||
| DAN2372784 | MONDO CONFEX SRL CUI: 6578233 | 50110000-9 | 29.01.2025 | 872 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere auto | ||||
| DAN2372775 | INFASCENT COMPUTER SRL CUI: 37675503 | 72600000-6 | 29.01.2025 | 2.400 |
| Obiectul contractului: mentenanta aplicatie sofilab | ||||
| DAN2372772 | ELCOM SRL CUI: 4964521 | 50410000-2 | 29.01.2025 | 1.301 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii distilator gfl | ||||
| DAN2372766 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 71356100-9 | 29.01.2025 | 630 |
| Obiectul contractului: servicii verificari metrologice aparate | ||||
| DAN2372758 | RADIO ON AIR SRL CUI: 24392424 | 22200000-2 | 29.01.2025 | 324 |
| Obiectul contractului: abonament anual publicatie | ||||
| DAN2372752 | MIREL & AURELIA SRL CUI: 19146849 | 44115200-1 | 29.01.2025 | 2.486 |
| Obiectul contractului: materiale instalatie termica si electrice | ||||
| DAN2372748 | METROMAT SRL CUI: 4980861 | 71356100-9 | 29.01.2025 | 470 |
| Obiectul contractului: servicii etalonare | ||||
| DAN2372746 | NEW MONDIAL AUTO COMEX SRL CUI: 35812418 | 50110000-9 | 29.01.2025 | 248 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare, echilibrat roti | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1146229 | norme proprii (anexa 2b) | 85120000-6 | 30.04.2025 | 348.040 |
| Obiectul contractului: servicii conexe activitatii de laborator (infirmiere), igienizare, curatare birouri | ||||
| CAN1145642 | licitatie deschisa | 30200000-1 | 24.04.2025 | 1.347.120 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente hardware si software in cadrul proiectului digitalizarea directiei de sanatate publica buzau-pnrr | ||||
| SCNA1117261 | procedura simplificata | 32500000-8 | 18.02.2025 | 234.192 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente de telecomunicatii si echipamente retea in cadrul proiectului pnrr | ||||
| CAN1126048 | norme proprii (anexa 2b) | 85120000-6 | 27.01.2025 | 486.534 |
| Obiectul contractului: servicii conexe activitatii de laborator (infirmiere), igienizare, curatare birouri | ||||
| CAN1103734 | norme proprii (anexa 2b) | 85120000-6 | 17.01.2024 | 415.863 |
| Obiectul contractului: servicii conexe activitatii de laborator (infirmiere), igienizare, curatare birouri | ||||
| CAN1078694 | norme proprii (anexa 2b) | 85120000-6 | 10.02.2023 | 351.428 |
| Obiectul contractului: servicii conexe activitatii de laborator (infirmiere), igienizare, curatare birouri | ||||
| SCNA1072865 | procedura simplificata | 50000000-5 | 10.02.2023 | 152.796 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere instalatii sanitare, electrice, termice, servicii telefonice prin centrala | ||||
| CAN1059274 | licitatie deschisa | 33141625-7 | 01.10.2022 | 2.018.500 |
| Obiectul contractului: acord cadru achizitie truse pentru testare pcr pe loturi | ||||
| CAN1078909 | negociere fara publicare prealabila | 50000000-5 | 12.05.2022 | 26.824 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere instalatii sanitare, electrice, termice, servicii telefonice prin centrala | ||||
| SCNA1052044 | procedura simplificata | 50000000-5 | 12.01.2022 | 150.720 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere instalatii sanitare, electrice, termice, servicii telefonice prin centrala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11287265/api/v1/authorities/11287265/spend/api/v1/authorities/11287265/scores/api/v1/authorities/11287265/benchmarks/api/v1/authorities/11287265/county/api/v1/red-flags/by-authority/11287265/api/v1/authorities/11287265/years/api/v1/authorities/11287265/cpv/api/v1/authorities/11287265/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders