Cheltuieli totale
8,12 Mil.
125 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
8,12 Mil.
904 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,10% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 99 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 95; restul de 83 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTACOM SRL CUI: 504903 | 1.142.025 | — | — | 1.142.025 | 14,1% | 105 |
| 2 | TECTUM COMPANY SA CUI: 6314053 | 991.149 | — | — | 991.149 | 12,2% | 7 |
| 3 | KAIZER PROD COM SRL CUI: 14354059 | 602.791 | — | — | 602.791 | 7,4% | 27 |
| 4 | BALAST PREST SRL CUI: 29467552 | 589.432 | — | — | 589.432 | 7,3% | 11 |
| 5 | LTL MECHAVILL SRL CUI: 39187908 | 568.625 | — | — | 568.625 | 7,0% | 10 |
| 6 | RADIPCOM SRL CUI: 5471530 | 376.034 | — | — | 376.034 | 4,6% | 10 |
| 7 | GORDON-PROD SRL CUI: 4367213 | 357.813 | — | — | 357.813 | 4,4% | 9 |
| 8 | HARMOPAN SA CUI: 512620 | 345.789 | — | — | 345.789 | 4,3% | 10 |
| 9 | DYNAWEB SRL CUI: 16632429 | 269.370 | — | — | 269.370 | 3,3% | 20 |
| 10 | TERMO-FLORIS SRL CUI: 16398604 | 268.362 | — | — | 268.362 | 3,3% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 8,12 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41273695 | LEXON ELECTRIC SRL CUI: 50423023 | 45310000-3 | 29.09.2026 | 32.200 |
| Obiectul contractului: reparatie tablou electric | ||||
| DA41277097 | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI: 8621852 | 44192000-2 | 28.09.2026 | 897 |
| Obiectul contractului: pachet bunuri intretinere | ||||
| DA41258714 | EMER-COM SRL CUI: 500596 | 44110000-4 | 24.09.2026 | 673 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii - liceul tehnologic kos karoly | ||||
| DA41256978 | CLAUS WEB SRL CUI: 17759260 | 72415000-2 | 24.09.2026 | 93 |
| Obiectul contractului: upgrade serviciu gazduire businessoffice - www.koskaroly.ro | ||||
| DA41247430 | SOMEXIM-COM SRL CUI: 5147135 | 44316510-6 | 23.09.2026 | 4.761 |
| Obiectul contractului: pachet pt.reparatii si intretinere | ||||
| DA41239319 | COMCOLOR SRL CUI: 514923 | 39830000-9 | 22.09.2026 | 1.471 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatat | ||||
| DA41238203 | EMER-COM SRL CUI: 500596 | 44110000-4 | 22.09.2026 | 1.604 |
| Obiectul contractului: liceul tehnologic kos karoly | ||||
| DA41212752 | CROWN COOL SRL CUI: 14911923 | 38412000-6 | 21.09.2026 | 92 |
| Obiectul contractului: termometru pentru frigider | ||||
| DA41225670 | ELECTROPOWER MARKET SRL CUI: 35672837 | 31681410-0 | 21.09.2026 | 636 |
| Obiectul contractului: pachet liceul tehnologik kos karoly 1 | ||||
| DA41219768 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192700-8 | 21.09.2026 | 1.723 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11305540/api/v1/authorities/11305540/spend/api/v1/authorities/11305540/scores/api/v1/authorities/11305540/benchmarks/api/v1/authorities/11305540/county/api/v1/red-flags/by-authority/11305540/api/v1/authorities/11305540/years/api/v1/authorities/11305540/cpv/api/v1/authorities/11305540/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders