Cheltuieli totale
795.004 RON
56 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
719.023 RON
303 achiziții
Achiziții offline
75.981 RON
19 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MEHEDINȚI · Locul 162 din 251 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 43; restul de 31 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGOI & CO SRL CUI: 2478819 | 92.715 | 5.271 | — | 97.986 | 12,3% | 22 |
| 2 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 71.644 | — | — | 71.644 | 9,0% | 15 |
| 3 | PAPETA BIROTIKA SRL CUI: 45161236 | 70.243 | — | — | 70.243 | 8,8% | 25 |
| 4 | SPIDER COMPUTER SRL CUI: 6583523 | 64.288 | 1.446 | — | 65.734 | 8,3% | 53 |
| 5 | ARION SMART SRL CUI: 6667713 | 59.902 | 2.624 | — | 62.526 | 7,9% | 33 |
| 6 | UP ROMANIA SRL CUI: 14774435 | — | 53.613 | — | 53.613 | 6,7% | 1 |
| 7 | CONINS SRL CUI: 12975750 | 44.126 | 4.921 | — | 49.047 | 6,2% | 7 |
| 8 | WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL CUI: 8451308 | 36.956 | — | — | 36.956 | 4,6% | 7 |
| 9 | IDEAL COMPANY SRL CUI: 34418530 | 35.000 | — | — | 35.000 | 4,4% | 1 |
| 10 | SCAND SA CUI: 4947008 | 28.690 | 3.111 | — | 31.801 | 4,0% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 795.004 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41259836 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 24.09.2026 | 9.324 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA41259879 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 24.09.2026 | 623 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto (30 lei/fila) | ||||
| DA41051976 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66516100-1 | 27.08.2026 | 1.466 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare de raspundere civila auto rca | ||||
| DA40466310 | DRAGOI & CO SRL CUI: 2478819 | 39831240-0 | 26.05.2026 | 5.785 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40476071 | PAPETA BIROTIKA SRL CUI: 45161236 | 30199000-0 | 26.05.2026 | 463 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40418562 | SPIDER COMPUTER SRL CUI: 6583523 | 30125100-2 | 19.05.2026 | 1.397 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA40416813 | PAPETA BIROTIKA SRL CUI: 45161236 | 30199000-0 | 18.05.2026 | 2.907 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40267754 | SPIDER COMPUTER SRL CUI: 6583523 | 30125100-2 | 28.04.2026 | 719 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA40267302 | NEW PROMO MOD SRL CUI: 19152123 | 90900000-6 | 28.04.2026 | 28 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie si igienizare | ||||
| DA40265029 | VIGILENT SECURITY TEHNIC SRL CUI: 30973839 | 79711000-1 | 28.04.2026 | 320 |
| Obiectul contractului: servicii de monitorizare a sistemelor de alarma | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1349221 | SPIDER COMPUTER SRL CUI: 6583523 | 30199000-0 | 09.10.2020 | 908 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DAN1349211 | ARION SMART SRL CUI: 6667713 | 30199000-0 | 09.10.2020 | 600 |
| Obiectul contractului: furnituri birou | ||||
| DAN1304220 | SPIDER COMPUTER SRL CUI: 6583523 | 30125100-2 | 02.07.2020 | 328 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN1304216 | 3B SCH ELECTRIC SRL CUI: 32986061 | 31681410-0 | 02.07.2020 | 1.259 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DAN1304210 | DRAGOI & CO SRL CUI: 2478819 | 39831240-0 | 02.07.2020 | 4.010 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DAN1239077 | CONINS SRL CUI: 12975750 | 45259300-0 | 17.02.2020 | 3.256 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii instalatii termice | ||||
| DAN1227686 | NYKANVER SRL CUI: 15122219 | 34351100-3 | 22.01.2020 | 1.042 |
| Obiectul contractului: anvelope 125/65/16 | ||||
| DAN1176643 | SCAND SA CUI: 4947008 | 50000000-5 | 28.10.2019 | 1.174 |
| Obiectul contractului: kit mentenanta minolta 226 | ||||
| DAN1173851 | CONINS SRL CUI: 12975750 | 45232141-2 | 22.10.2019 | 1.664 |
| Obiectul contractului: reparatii instalatii incalzire | ||||
| DAN1159761 | 3B SCH ELECTRIC SRL CUI: 32986061 | 31532920-9 | 30.09.2019 | 252 |
| Obiectul contractului: materiale iluminat | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11317951/api/v1/authorities/11317951/spend/api/v1/authorities/11317951/scores/api/v1/authorities/11317951/benchmarks/api/v1/authorities/11317951/county/api/v1/red-flags/by-authority/11317951/api/v1/authorities/11317951/years/api/v1/authorities/11317951/cpv/api/v1/authorities/11317951/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders