Cheltuieli totale
6,75 Mil.
116 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,83 Mil.
832 achiziții
Achiziții offline
915.875 RON
151 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 166 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 82; restul de 70 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIROTECH SRL CUI: 13038872 | 739.954 | 41.369 | — | 781.323 | 11,6% | 189 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 692.895 | 85.053 | — | 777.948 | 11,5% | 14 |
| 3 | SPARTA GUARD SECURITY SRL CUI: 18687242 | 530.529 | 236.427 | — | 766.956 | 11,4% | 19 |
| 4 | SAISEN CONSTRUCT SRL CUI: 9496480 | 758.441 | — | — | 758.441 | 11,2% | 11 |
| 5 | DIRECTOR SPECIAL TROOPS-DST SRL CUI: 34693246 | 277.877 | 87.538 | — | 365.415 | 5,4% | 8 |
| 6 | BOCRIS SERV SRL CUI: 6260085 | 300.631 | 4.800 | — | 305.431 | 4,5% | 6 |
| 7 | EKONATIONAL DISTRIBUTION SRL CUI: 32510288 | 237.620 | 62.932 | — | 300.552 | 4,5% | 6 |
| 8 | SOFPREST PROTECT SECURITY SRL CUI: 32552100 | 160.389 | 101.542 | — | 261.931 | 3,9% | 3 |
| 9 | TECHNIK GRUP SERV SRL CUI: 18582084 | 223.161 | 500 | — | 223.661 | 3,3% | 19 |
| 10 | M & M COMPUTERS SRL CUI: 1345024 | 182.128 | 7.608 | — | 189.736 | 2,8% | 24 |
Ponderea este calculată din cei 6,75 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41286504 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 3.318 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41171863 | APA NOVA PLOIESTI SRL CUI: 13102711 | 90641000-2 | 14.09.2026 | 147 |
| Obiectul contractului: curatare camin pe retea privata de canalizare | ||||
| DA41171886 | APA NOVA PLOIESTI SRL CUI: 13102711 | 90470000-2 | 14.09.2026 | 520 |
| Obiectul contractului: vidanjare/desfundare/decolmatare retea privata de canalizare | ||||
| DA41164111 | CARSTEF CONSULTING SRL CUI: 40615811 | 79530000-8 | 11.09.2026 | 2.985 |
| Obiectul contractului: servicii traducere documente medicale | ||||
| DA41048761 | BIROTECH SRL CUI: 13038872 | 30125100-2 | 25.08.2026 | 3.750 |
| Obiectul contractului: toner brother tn3480* compatibil | ||||
| DA41048019 | BIROTECH SRL CUI: 13038872 | 30125000-1 | 25.08.2026 | 2.900 |
| Obiectul contractului: drum unit brother dr3400 original | ||||
| DA41040419 | TECHNIK GRUP SERV SRL CUI: 18582084 | 50730000-1 | 24.08.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: verificare si reparare aer conditionat | ||||
| DA41036785 | PULSCHIM IMPEX SRL CUI: 8135208 | 90923000-3 | 24.08.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: capcane de interior fara componenta toxica | ||||
| DA41037650 | PULSCHIM IMPEX SRL CUI: 8135208 | 90923000-3 | 24.08.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: statii de intoxicare de exterior cu material raticid | ||||
| DA41037687 | PULSCHIM IMPEX SRL CUI: 8135208 | 90921000-9 | 24.08.2026 | 4.500 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie cu ceata termica | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2856028 | DIRECTOR SPECIAL TROOPS-DST SRL CUI: 34693246 | 79713000-5 | 16.09.2026 | 2.671 |
| Obiectul contractului: servicii paza | ||||
| DAN2789079 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 25.06.2026 | 34.365 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN2786237 | BANCA TRANSILVANIA SA CUI: 5022670 | 66110000-4 | 22.06.2026 | 484 |
| Obiectul contractului: servicii bancare de acceptare carduri prin pos | ||||
| DAN2786234 | BANCA TRANSILVANIA SA CUI: 5022670 | 66110000-4 | 22.06.2026 | 713 |
| Obiectul contractului: servicii bancare de acceptare carduri prin pos | ||||
| DAN2733444 | SECURETRONIX SRL CUI: 40072987 | 50610000-4 | 17.04.2026 | 403 |
| Obiectul contractului: servicii cctv | ||||
| DAN2733435 | M & M COMPUTERS SRL CUI: 1345024 | 72400000-4 | 17.04.2026 | 315 |
| Obiectul contractului: servicii internet | ||||
| DAN2733431 | DIRECTOR SPECIAL TROOPS-DST SRL CUI: 34693246 | 79713000-5 | 17.04.2026 | 21.255 |
| Obiectul contractului: servicii paza | ||||
| DAN2733429 | EKONATIONAL DISTRIBUTION SRL CUI: 32510288 | 90910000-9 | 17.04.2026 | 15.733 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie | ||||
| DAN2733423 | BIROTECH SRL CUI: 13038872 | 50313200-4 | 17.04.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta imprimante | ||||
| DAN2708238 | BIROTECH SRL CUI: 13038872 | 50313200-4 | 19.03.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta imprimante | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11319359/api/v1/authorities/11319359/spend/api/v1/authorities/11319359/scores/api/v1/authorities/11319359/benchmarks/api/v1/authorities/11319359/county/api/v1/red-flags/by-authority/11319359/api/v1/authorities/11319359/years/api/v1/authorities/11319359/cpv/api/v1/authorities/11319359/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders