Cheltuieli totale
15,71 Mil.
385 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,67 Mil.
1.314 achiziții
Achiziții offline
3,66 Mil.
219 achiziții
Licitații
5,38 Mil.
16 proceduri · 31 contracte
Rata ofertantului unic
55,0%
20 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 1.533 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,07% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 152 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 104; restul de 92 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOVAN MARIAN AF CUI: 7099700 | 158.533 | — | 1.700.600 | 1.859.133 | 11,8% | 12 |
| 2 | GEALPRO COMPUTERS SRL CUI: 31480219 | 756.201 | 139.896 | — | 896.097 | 5,7% | 24 |
| 3 | PSG ONE SRL CUI: 31293660 | — | 209.439 | 637.170 | 846.609 | 5,4% | 9 |
| 4 | DEZINFER SERVICE SRL CUI: 25493923 | 123.562 | 249.522 | 352.400 | 725.484 | 4,6% | 11 |
| 5 | CARGO TRANS INTERNATIONAL SRL CUI: 15313812 | — | 332.896 | 281.696 | 614.592 | 3,9% | 3 |
| 6 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 55.000 | 557.450 | — | 612.450 | 3,9% | 11 |
| 7 | LACOSA IMPEX SRL CUI: 4175900 | — | 520.777 | — | 520.777 | 3,3% | 3 |
| 8 | DIAMEDIX IMPEX SA CUI: 8529458 | 170.563 | 18.150 | 290.000 | 478.713 | 3,0% | 10 |
| 9 | WEB WIN GROUP NET SRL CUI: 26299055 | — | — | 371.000 | 371.000 | 2,4% | 1 |
| 10 | VIOSIL INSTALCONSTRUCT SRL CUI: 15000467 | — | — | 361.319 | 361.319 | 2,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 15,71 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41047069 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 25.08.2026 | 1.020 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA40988441 | MIRROR GROUP PRINT SRL CUI: 35371761 | 79823000-9 | 13.08.2026 | 230 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire si livrare - proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor | ||||
| DA40967538 | MIRROR GROUP PRINT SRL CUI: 35371761 | 79823000-9 | 10.08.2026 | 144 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire si livrare - registru sesizari | ||||
| DA40942106 | ELMOT ROM SRL CUI: 5650683 | 50413200-5 | 05.08.2026 | 27 |
| Obiectul contractului: identificare si verificare incarcare stingator tip sm6 | ||||
| DA40942138 | ELMOT ROM SRL CUI: 5650683 | 50413200-5 | 05.08.2026 | 378 |
| Obiectul contractului: identificare si verificare stingator tip g2 | ||||
| DA40942176 | ELMOT ROM SRL CUI: 5650683 | 50413200-5 | 05.08.2026 | 1.026 |
| Obiectul contractului: identificare si verificare incarcare stingator cu pulbere tip p6 | ||||
| DA40896466 | MIRROR GROUP PRINT SRL CUI: 35371761 | 79823000-9 | 28.07.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire si livrare - proces verbal de constatare | ||||
| DA40875473 | ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA-ASRO CUI: 11134288 | 22121000-4 | 23.07.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: standard sr en iso 15586/2004 | ||||
| DA40835330 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 17.07.2026 | 955 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole necesare reparatiilor curente | ||||
| DA40824832 | METALOCHIMICE MAGAZIN ONLINE SRL CUI: 37343458 | 37414200-5 | 15.07.2026 | 608 |
| Obiectul contractului: pachet geanta termoizolanta si pastile racire | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2846871 | METROCERT UMITEMP SRL CUI: 19163769 | 50433000-9 | 04.09.2026 | 1.704 |
| Obiectul contractului: servicii de etalonare(verificare metrologica ) | ||||
| DAN2846860 | K2TIME ENG SRL CUI: 33947532 | 50433000-9 | 04.09.2026 | 7.730 |
| Obiectul contractului: servicii de etalonare(verificare metrologica ) | ||||
| DAN2846836 | CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA DOLJ CUI: 12779495 | 50421000-2 | 04.09.2026 | 5.706 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii aparatura de laborator | ||||
| DAN2840221 | GEALPRO COMPUTERS SRL CUI: 31480219 | 30197642-8 | 26.08.2026 | 271 |
| Obiectul contractului: furnizare hartie a4 color cartonata 160g/mp | ||||
| DAN2839995 | NITA C LAURA-SIMONA CUI: 20975514 | 71319000-7 | 26.08.2026 | 9.500 |
| Obiectul contractului: servicii de expertiza in domeniul evaluarii cladirilor | ||||
| DAN2839874 | GEALPRO COMPUTERS SRL CUI: 31480219 | 30125000-1 | 26.08.2026 | 32.941 |
| Obiectul contractului: furnizare cartuse de toner pentru imprimantele laser/fotocopiatoare | ||||
| DAN2826245 | EPRUBETA FARM SRL CUI: 11171693 | 33696500-0 | 06.08.2026 | 598 |
| Obiectul contractului: acid azotic suprapur 65% | ||||
| DAN2826230 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 79823000-9 | 06.08.2026 | 30.000 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire formulare pentru prescriptiile de preparate stupefiante si psihotrope tabelul iii | ||||
| DAN2816349 | AMEX IMPORT EXPORT SRL CUI: 5394950 | 33696500-0 | 23.07.2026 | 1.216 |
| Obiectul contractului: furnizare reactivi pnv/domeniul 2 | ||||
| DAN2816347 | MEDICAMED MARKET SRL CUI: 25612609 | 33696500-0 | 23.07.2026 | 1.709 |
| Obiectul contractului: furnizare reactivi subprogramul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare ii.1 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1134946 | procedura simplificata | 45310000-3 | 13.07.2026 | 281.696 |
| Obiectul contractului: reparatie capitala - proiect tehnic si executie - instalatie electrica imobile dsp dolj str. lamaitei nr. 10 respectiv str constantin lecca nr.2 - laborator igiena radiatiilor | ||||
| SCNA1119788 | procedura simplificata | 90919200-4 | 24.06.2026 | 352.400 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie acord cadru 24 luni | ||||
| SCNA1119789 | procedura simplificata | 79713000-5 | 24.06.2026 | 401.500 |
| Obiectul contractului: acord-cadru 24 luni servicii de paza | ||||
| SCNA1125927 | procedura simplificata | 45000000-7 | 29.09.2025 | 361.319 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii capitale - lucrare de reparatie capitala acoperis la sediul dsp dolj din str brestei nr 6 | ||||
| CAN1150511 | licitatie deschisa | 30200000-1 | 14.07.2025 | 1.946.600 |
| Obiectul contractului: dezvoltare sisteme informatice si infrastructura digitala din cadrul proiectului digitalizarea directiei de sanatate publica dolj | ||||
| SCNA1122762 | procedura simplificata | 48900000-7 | 11.07.2025 | 371.000 |
| Obiectul contractului: software de aplicatii necesare desfasurarii activitatii din cadrul proiectului digitalizarea directiei de sanatate publica dolj | ||||
| SCNA1086030 | procedura simplificata | 79713000-5 | 30.08.2023 | 235.670 |
| Obiectul contractului: prestare servicii de paza cu doua posturi permanente, acord cadru 24 luni | ||||
| SCNA1058052 | procedura simplificata | 38430000-8 | 15.09.2021 | 509.325 |
| Obiectul contractului: furnizare aparatura de laborator | ||||
| SCNA1052074 | procedura simplificata | 79713000-5 | 29.07.2021 | 45.313 |
| Obiectul contractului: prestare servicii de paza, un post permanent, acord cadru 24 luni | ||||
| SCNA1051207 | procedura simplificata | 79713000-5 | 07.04.2021 | 88.374 |
| Obiectul contractului: prestare servicii de paza, un post permanent, acord cadru 28 luni | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11333620/api/v1/authorities/11333620/spend/api/v1/authorities/11333620/scores/api/v1/authorities/11333620/benchmarks/api/v1/authorities/11333620/county/api/v1/red-flags/by-authority/11333620/api/v1/authorities/11333620/years/api/v1/authorities/11333620/cpv/api/v1/authorities/11333620/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders