Cheltuieli totale
3,15 Mil.
112 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,84 Mil.
781 achiziții
Achiziții offline
303.599 RON
111 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 191 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 90; restul de 78 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUBER IMOBILUM SRL CUI: 37449743 | 461.182 | — | — | 461.182 | 14,6% | 7 |
| 2 | INSTAL-GRUP SRL CUI: 12850960 | 244.708 | 29.158 | — | 273.866 | 8,7% | 41 |
| 3 | ECOROMEDIA ARHIVARE SRL CUI: 32343864 | 253.765 | 13.529 | — | 267.294 | 8,5% | 14 |
| 4 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 201.794 | 1.552 | — | 203.346 | 6,5% | 123 |
| 5 | GOTIC DECOR DL SRL CUI: 38206742 | 104.504 | 64.753 | — | 169.257 | 5,4% | 7 |
| 6 | 2 IND SRL CUI: 2298303 | 145.111 | 7.402 | — | 152.513 | 4,8% | 19 |
| 7 | TANDEM SRL CUI: 4938379 | 147.218 | — | — | 147.218 | 4,7% | 92 |
| 8 | X-TREME SRL CUI: 15141814 | 143.119 | 2.727 | — | 145.846 | 4,6% | 81 |
| 9 | DANMARK CONSTRUCT SRL CUI: 17671493 | 112.904 | 5.977 | — | 118.881 | 3,8% | 21 |
| 10 | EURO TEHNO GROUP SRL CUI: 13807976 | 95.366 | — | — | 95.366 | 3,0% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 3,15 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41285380 | MARY-MARY SRL CUI: 7148102 | 31681410-0 | 29.09.2026 | 410 |
| Obiectul contractului: materiale electrice cas olt | ||||
| DA41266076 | TANDEM SRL CUI: 4938379 | 30233132-5 | 25.09.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: ssd 240gb si drum unit hp w1332, brother dcp5500dn cas olt | ||||
| DA41266321 | INSTAL-GRUP SRL CUI: 12850960 | 50000000-5 | 25.09.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii obiecte sanitare cas olt | ||||
| DA41222792 | TANDEM SRL CUI: 4938379 | 32323100-4 | 21.09.2026 | 1.074 |
| Obiectul contractului: monitor calculator, switch tp-link 24 port si drum unit brother dcp 5500 dn | ||||
| DA41191144 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 16.09.2026 | 3.317 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto cas olt | ||||
| DA41129722 | TANDEM SRL CUI: 4938379 | 30237135-4 | 08.09.2026 | 1.810 |
| Obiectul contractului: switch mikrotik, crs326-24g-2s+rm, porturi gigabit x 24 | ||||
| DA41102797 | TANDEM SRL CUI: 4938379 | 32342412-3 | 03.09.2026 | 731 |
| Obiectul contractului: drum unit brother si boxe calculator genius | ||||
| DA41055005 | TANDEM SRL CUI: 4938379 | 32342412-3 | 26.08.2026 | 107 |
| Obiectul contractului: boxe 2.0 genius calculator | ||||
| DA41055064 | TANDEM SRL CUI: 4938379 | 50532400-7 | 26.08.2026 | 645 |
| Obiectul contractului: reparatie surse de alimentare ups cu schimbare de acumulatori cas olt | ||||
| DA40988246 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 39221123-5 | 13.08.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: pahare de unica folosinta si sfoara bumbac | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2723178 | DANMARK CONSTRUCT SRL CUI: 17671493 | 71550000-8 | 03.04.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii feronerie | ||||
| DAN2723167 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 66514110-0 | 03.04.2026 | 510 |
| Obiectul contractului: roviniete auto | ||||
| DAN2723142 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 03.04.2026 | 11.598 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN2723134 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72411000-4 | 03.04.2026 | 2.979 |
| Obiectul contractului: servicii internet | ||||
| DAN2723118 | COMPANIA DE APA OLT SA CUI: 21307548 | 41110000-3 | 03.04.2026 | 5.653 |
| Obiectul contractului: servicii furnizare apa si canalizare | ||||
| DAN2723099 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 03.04.2026 | 7.145 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2723056 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 03.04.2026 | 24.795 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2579514 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 30192153-8 | 16.10.2025 | 231 |
| Obiectul contractului: reparatie stampila cas olt | ||||
| DAN2579501 | UNO COMPUTERS SRL CUI: 16091609 | 50112000-3 | 16.10.2025 | 290 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere automobile | ||||
| DAN2579444 | DAC SRL CUI: 6756730 | 03121210-0 | 16.10.2025 | 350 |
| Obiectul contractului: coroana flori eroi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11340121/api/v1/authorities/11340121/spend/api/v1/authorities/11340121/scores/api/v1/authorities/11340121/benchmarks/api/v1/authorities/11340121/county/api/v1/red-flags/by-authority/11340121/api/v1/authorities/11340121/years/api/v1/authorities/11340121/cpv/api/v1/authorities/11340121/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders