Cheltuieli totale
2,96 Mil.
50 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,96 Mil.
1.034 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 252 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 62; restul de 50 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICLOPS SECURITY SRL CUI: 15701580 | 868.887 | — | — | 868.887 | 29,3% | 15 |
| 2 | SKY GROUP SRL CUI: 16365631 | 321.364 | — | — | 321.364 | 10,9% | 103 |
| 3 | QUARK SECURITY SRL CUI: 37829750 | 293.123 | — | — | 293.123 | 9,9% | 23 |
| 4 | IOVAN MARIAN AF CUI: 7099700 | 163.470 | — | — | 163.470 | 5,5% | 70 |
| 5 | ANGELOSOFT COMPUTERS SRL CUI: 15110168 | 161.520 | — | — | 161.520 | 5,5% | 97 |
| 6 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 155.800 | — | — | 155.800 | 5,3% | 231 |
| 7 | DANEROM SRL CUI: 11289231 | 147.150 | — | — | 147.150 | 5,0% | 12 |
| 8 | M - JO SRL CUI: 19154060 | 145.272 | — | — | 145.272 | 4,9% | 1 |
| 9 | SIMT INDUSTRY SRL CUI: 33603504 | 113.440 | — | — | 113.440 | 3,8% | 2 |
| 10 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 106.301 | — | — | 106.301 | 3,6% | 12 |
Ponderea este calculată din cei 2,96 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299164 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 1.612 |
| Obiectul contractului: sac aspirator, saci rafie, sapun lichid | ||||
| DA40786722 | SKY GROUP SRL CUI: 16365631 | 30125100-2 | 08.07.2026 | 8.168 |
| Obiectul contractului: cartus oem-pantum contract-tl5120x-b-15k+tl-411x-b-6k + oki-b432-7k | ||||
| DA40786652 | SKY GROUP SRL CUI: 16365631 | 30125000-1 | 08.07.2026 | 2.010 |
| Obiectul contractului: unitate de imagine pantum dl-410-drum-b-12k+dl5120-30k | ||||
| DA40355677 | SKY GROUP SRL CUI: 16365631 | 30125000-1 | 11.05.2026 | 11.236 |
| Obiectul contractului: cartuse pantum + cilindrii pantum + oki | ||||
| DA40336402 | BOGMAR SRL CUI: 10979365 | 24453000-4 | 08.05.2026 | 273 |
| Obiectul contractului: erbicid total 1 l + fir nylon rotund 2.4 mm / 262 m | ||||
| DA39942894 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 39830000-9 | 04.03.2026 | 594 |
| Obiectul contractului: detergent pardoseli, 5 l | ||||
| DA39942933 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 39831210-1 | 04.03.2026 | 59 |
| Obiectul contractului: detergent vase | ||||
| DA39942958 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 39800000-0 | 04.03.2026 | 308 |
| Obiectul contractului: solutie spray mobila | ||||
| DA39942639 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 39831240-0 | 04.03.2026 | 90 |
| Obiectul contractului: detartrant | ||||
| DA39942796 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 39831240-0 | 04.03.2026 | 454 |
| Obiectul contractului: detergent de curatat pentru geamuri cu pulverizator | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11340652/api/v1/authorities/11340652/spend/api/v1/authorities/11340652/scores/api/v1/authorities/11340652/benchmarks/api/v1/authorities/11340652/county/api/v1/red-flags/by-authority/11340652/api/v1/authorities/11340652/years/api/v1/authorities/11340652/cpv/api/v1/authorities/11340652/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders