Cheltuieli totale
1,65 Mil.
106 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,65 Mil.
748 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul BUZĂU · Locul 253 din 429 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 74; restul de 62 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COGEL SRL CUI: 14309279 | 149.971 | — | — | 149.971 | 9,1% | 1 |
| 2 | EST FORUM CONSULT SRL CUI: 27770214 | 109.610 | — | — | 109.610 | 6,6% | 3 |
| 3 | PROMETEU FORMPROF SRL CUI: 38704615 | 106.400 | — | — | 106.400 | 6,4% | 6 |
| 4 | GAMA REC SERV SRL CUI: 14656090 | 87.056 | — | — | 87.056 | 5,3% | 9 |
| 5 | O SANSA IN PLUS SRL CUI: 28059326 | 84.400 | — | — | 84.400 | 5,1% | 7 |
| 6 | MAGNUS GUARD SRL CUI: 9788132 | 71.228 | — | — | 71.228 | 4,3% | 12 |
| 7 | CLINICA MATCORD SRL CUI: 28178670 | 70.715 | — | — | 70.715 | 4,3% | 55 |
| 8 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 65.580 | — | — | 65.580 | 4,0% | 1 |
| 9 | DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL CUI: 3867881 | 56.076 | — | — | 56.076 | 3,4% | 84 |
| 10 | RO & RO SRL CUI: 10786860 | 54.595 | — | — | 54.595 | 3,3% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,65 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293146 | DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL CUI: 3867881 | 30199000-0 | 29.09.2026 | 521 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41291177 | COPY STAR SRL CUI: 6523513 | 50313100-3 | 29.09.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: reparat multifunctionala konica minolta | ||||
| DA41285471 | KOREKT PRINT PAPER DISTRIBUTION SRL CUI: 51627250 | 19640000-4 | 29.09.2026 | 827 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie -solutii | ||||
| DA41172897 | COPY STAR SRL CUI: 6523513 | 50313100-3 | 14.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: reparat multifunctional konica minolta c458 | ||||
| DA41166319 | OBSIDIAN COM SRL CUI: 21102615 | 30125100-2 | 11.09.2026 | 2.228 |
| Obiectul contractului: toner hp 500m, hp05x | ||||
| DA41096756 | ELCAR GID SRL CUI: 15204785 | 50111000-6 | 02.09.2026 | 1.044 |
| Obiectul contractului: revizie autoturism skoda | ||||
| DA41025882 | CLINICA MATCORD SRL CUI: 28178670 | 85148000-8 | 20.08.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: analize medicale pentru cursul de bucatar | ||||
| DA41025932 | CLINICA MATCORD SRL CUI: 28178670 | 85148000-8 | 20.08.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: servicii analize medicale cursul de formare profesionala - ospatar | ||||
| DA41021929 | DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL CUI: 3867881 | 30199000-0 | 20.08.2026 | 157 |
| Obiectul contractului: produse consumabile | ||||
| DA40965919 | NETWAVE SRL CUI: 8101612 | 32420000-3 | 10.08.2026 | 476 |
| Obiectul contractului: switch 8 porturi gigabit, carcasa metalica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11350427/api/v1/authorities/11350427/spend/api/v1/authorities/11350427/scores/api/v1/authorities/11350427/benchmarks/api/v1/authorities/11350427/county/api/v1/red-flags/by-authority/11350427/api/v1/authorities/11350427/years/api/v1/authorities/11350427/cpv/api/v1/authorities/11350427/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders