Cheltuieli totale
65.791 RON
7 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2021
Achiziții directe
65.791 RON
8 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul TIMIȘ · Locul 509 din 553 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 8 grupe CPV, din 8; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZO-LAR PREST SRL CUI: 18545957 | 57.980 | — | — | 57.980 | 88,1% | 1 |
| 2 | SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 | 3.348 | — | — | 3.348 | 5,1% | 1 |
| 3 | RAFAELO ART SRL CUI: 27763411 | 1.451 | — | — | 1.451 | 2,2% | 2 |
| 4 | POZSAR IOSIF PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 24153125 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1,5% | 1 |
| 5 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL CUI: 6562512 | 892 | — | — | 892 | 1,4% | 1 |
| 6 | VARENNATIM SRL CUI: 8615958 | 840 | — | — | 840 | 1,3% | 1 |
| 7 | TRANS SPED SA CUI: 12458924 | 280 | — | — | 280 | 0,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 65.791 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA29211219 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL CUI: 6562512 | 30195900-1 | 08.11.2021 | 892 |
| Obiectul contractului: flipchart mobil a-series 68x105cm/consumabile flipchart | ||||
| DA29184027 | RAFAELO ART SRL CUI: 27763411 | 19212300-8 | 04.11.2021 | 655 |
| Obiectul contractului: pachet materiale pentru pictura | ||||
| DA29183792 | RAFAELO ART SRL CUI: 27763411 | 44812000-5 | 04.11.2021 | 796 |
| Obiectul contractului: culori acrilice rafaelo art 200ml - diferite nuante | ||||
| DA22118799 | VARENNATIM SRL CUI: 8615958 | 39831240-0 | 18.12.2018 | 840 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA21790241 | POZSAR IOSIF PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 24153125 | 71520000-9 | 19.11.2018 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii de dir. sant. pt obiectivuls reabilitare fatada interioara, sc. arte remus tascau lugoj | ||||
| DA21650069 | ZO-LAR PREST SRL CUI: 18545957 | 45000000-7 | 07.11.2018 | 57.980 |
| Obiectul contractului: reabilitare fatada interioara, scoala de arte remus tascau lugoj | ||||
| DA21191041 | SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 | 44510000-8 | 12.09.2018 | 3.348 |
| Obiectul contractului: pachet scule intretinere | ||||
| DA20384144 | TRANS SPED SA CUI: 12458924 | 79132100-9 | 18.05.2018 | 280 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital calificat valabilitate 3 (trei) ani | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11375405/api/v1/authorities/11375405/spend/api/v1/authorities/11375405/scores/api/v1/authorities/11375405/benchmarks/api/v1/authorities/11375405/county/api/v1/red-flags/by-authority/11375405/api/v1/authorities/11375405/years/api/v1/authorities/11375405/cpv/api/v1/authorities/11375405/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders