Cheltuieli totale
1,76 Mil.
41 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,76 Mil.
362 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 223 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 36; restul de 24 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUTUS SA CUI: 515384 | 914.393 | — | — | 914.393 | 52,0% | 82 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 144.000 | — | — | 144.000 | 8,2% | 14 |
| 3 | COMPUTER TRADE SRL CUI: 9913650 | 141.428 | — | — | 141.428 | 8,0% | 6 |
| 4 | MAGIC PRINT SRL CUI: 8403882 | 136.260 | — | — | 136.260 | 7,7% | 1 |
| 5 | COSYS COMPUTER SYSTEMS SRL CUI: 547009 | 88.693 | — | — | 88.693 | 5,0% | 21 |
| 6 | DEAD PIXEL VISUALS SRL CUI: 41078473 | 52.270 | — | — | 52.270 | 3,0% | 2 |
| 7 | SKY-SOFT SRL CUI: 11438406 | 38.189 | — | — | 38.189 | 2,2% | 21 |
| 8 | PRO-PRINT KIADO SRL CUI: 17374026 | 33.617 | — | — | 33.617 | 1,9% | 45 |
| 9 | PERGAMENT OFFICE SRL CUI: 25893539 | 30.866 | — | — | 30.866 | 1,8% | 85 |
| 10 | EXARGROUPS SRL CUI: 41839221 | 21.400 | — | — | 21.400 | 1,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,76 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41008620 | PERGAMENT OFFICE SRL CUI: 25893539 | 39263000-3 | 18.08.2026 | 2.435 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DA41008064 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 18.08.2026 | 2.491 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto (30 lei/fila) | ||||
| DA40654258 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 18.06.2026 | 3.108 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA40491526 | PERGAMENT OFFICE SRL CUI: 25893539 | 39263000-3 | 27.05.2026 | 699 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DA40491552 | PERGAMENT OFFICE SRL CUI: 25893539 | 39831240-0 | 27.05.2026 | 340 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40100446 | EXIMP MARATON SRL CUI: 7786429 | 50413200-5 | 30.03.2026 | 465 |
| Obiectul contractului: servicii verificare stingatoare + stingatoare noi | ||||
| DA39789805 | ALUTUS SA CUI: 515384 | 79800000-2 | 09.02.2026 | 97.003 |
| Obiectul contractului: revista: szekelyfold | ||||
| DA39623758 | SKY-SOFT SRL CUI: 11438406 | 72514100-2 | 08.01.2026 | 4.440 |
| Obiectul contractului: servicii informatice pt editura harghita | ||||
| DA39620482 | COSYS COMPUTER SYSTEMS SRL CUI: 547009 | 72232000-0 | 08.01.2026 | 13.524 |
| Obiectul contractului: pachet software pentru contabilitate | ||||
| DA39604680 | ELECTRIC COM SRL CUI: 24266930 | 31000000-6 | 23.12.2025 | 3.802 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11527791/api/v1/authorities/11527791/spend/api/v1/authorities/11527791/scores/api/v1/authorities/11527791/benchmarks/api/v1/authorities/11527791/county/api/v1/red-flags/by-authority/11527791/api/v1/authorities/11527791/years/api/v1/authorities/11527791/cpv/api/v1/authorities/11527791/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders