Cheltuieli totale
18,90 Mil.
429 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
11,68 Mil.
3.369 achiziții
Achiziții offline
113.971 RON
254 achiziții
Licitații
7,10 Mil.
10 proceduri · 27 contracte
Rata ofertantului unic
15,8%
38 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.707 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
2.996
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 807 din 3.055
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 398 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 107; restul de 95 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | — | — | 5.461.909 | 5.461.909 | 28,9% | 11 |
| 2 | AGRESSIONE GROUP SA CUI: 9343479 | 608.260 | — | 554.579 | 1.162.839 | 6,2% | 76 |
| 3 | DAVO STAR IMPEX SRL CUI: 6195017 | 943.651 | — | 144.300 | 1.087.951 | 5,8% | 136 |
| 4 | POPCRET SRL CUI: 5580740 | 1.017.957 | — | — | 1.017.957 | 5,4% | 156 |
| 5 | NESTRA SISTEME SRL CUI: 17568839 | 807.493 | — | — | 807.493 | 4,3% | 105 |
| 6 | GRANJON SRL CUI: 6773579 | 514.517 | — | — | 514.517 | 2,7% | 41 |
| 7 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL CUI: 2786070 | 246.985 | — | 190.035 | 437.020 | 2,3% | 94 |
| 8 | MICONOS TRADE SERV SRL CUI: 33541452 | 429.982 | — | — | 429.982 | 2,3% | 49 |
| 9 | HELVETICA SOLUTIONS SRL CUI: 9642411 | 422.400 | — | — | 422.400 | 2,2% | 60 |
| 10 | MARIA PAPER LEGATORIE SRL CUI: 46870643 | 365.430 | — | — | 365.430 | 1,9% | 37 |
Ponderea este calculată din cei 18,90 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41259229 | GRANJON SRL CUI: 6773579 | 24910000-6 | 24.09.2026 | 2.875 |
| Obiectul contractului: termoclei ungere laterala henkel, cod produs ga3840 | ||||
| DA41159993 | CADA GRUPP SRL CUI: 45744884 | 30125100-2 | 11.09.2026 | 834 |
| Obiectul contractului: cartus toner black (31300 pag) 006r01828 original xerox versalink c7100 | ||||
| DA41163568 | ORION GOLDEN SRL CUI: 15829130 | 30192121-5 | 11.09.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: pix corp metalic albastru, cu mecanism si mina tip parker albastra pentru gravura laser | ||||
| DA41159850 | DAVO STAR IMPEX SRL CUI: 6195017 | 30192112-9 | 11.09.2026 | 8.514 |
| Obiectul contractului: cerneala originala pentru copiator riso gd 9630 | ||||
| DA41161876 | MICONOS TRADE SERV SRL CUI: 33541452 | 39294100-0 | 11.09.2026 | 3.600 |
| Obiectul contractului: caseta din plus albastru pentru placheta lemn scut dimensiune 155x110 mm | ||||
| DA41161958 | MICONOS TRADE SERV SRL CUI: 33541452 | 39294100-0 | 11.09.2026 | 7.000 |
| Obiectul contractului: caseta din plus albastru pentru placheta lemn scut dimensiune 190x135x16 mm | ||||
| DA41159794 | TRAOLI SRL CUI: 18050931 | 39264000-0 | 11.09.2026 | 2.017 |
| Obiectul contractului: spira metal albastra, bobina a 66.000 inele, 7.9 mm, 5/16, pas 3:1 | ||||
| DA41159744 | TRAOLI SRL CUI: 18050931 | 39264000-0 | 11.09.2026 | 380 |
| Obiectul contractului: spire metal a4 albastru, pas 3:1; 5/16 7.9mm (100buc/cutie) | ||||
| DA41159696 | TRAOLI SRL CUI: 18050931 | 39561120-9 | 11.09.2026 | 738 |
| Obiectul contractului: banda satinata (tres matase) latime 6 mm, alb | ||||
| DA41142029 | COLOP ROMANIA SRL CUI: 10630330 | 24520000-5 | 09.09.2026 | 16.027 |
| Obiectul contractului: suporti stampile printer cu tusiere albastru/rosu, diverse dimensiuni | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2851151 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI: 16702141 | 19520000-7 | 10.09.2026 | 52 |
| Obiectul contractului: placa plastic 50x50cm | ||||
| DAN2834897 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 19.08.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: sevicii postale | ||||
| DAN2776437 | EDITURA POLIROM SA CUI: 12280354 | 22113000-5 | 10.06.2026 | 171 |
| Obiectul contractului: carti | ||||
| DAN2776433 | GRUP EDITORIAL LITERA SRL CUI: 26475186 | 22113000-5 | 10.06.2026 | 356 |
| Obiectul contractului: carti | ||||
| DAN2776424 | EDITURA TREI SRL CUI: 6090320 | 22113000-5 | 10.06.2026 | 421 |
| Obiectul contractului: carti | ||||
| DAN2776422 | BOOKZONE SRL CUI: 44748128 | 22113000-5 | 10.06.2026 | 166 |
| Obiectul contractului: carti | ||||
| DAN2776418 | CORINT LOGISTIC SRL CUI: 31980435 | 22113000-5 | 10.06.2026 | 113 |
| Obiectul contractului: carti | ||||
| DAN2776415 | EDITURA UNIVERSITARA SRL CUI: 7726230 | 22113000-5 | 10.06.2026 | 94 |
| Obiectul contractului: carti | ||||
| DAN2776412 | HUMANITAS SA CUI: 363367 | 22113000-5 | 10.06.2026 | 476 |
| Obiectul contractului: carti | ||||
| DAN2767537 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 29.05.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: sevicii postale | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1155864 | licitatie deschisa | 30162000-2 | 27.08.2026 | 2.743.039 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare a produselor carduri multitehnologie prox/seos cu smart card cu contacte | ||||
| CAN1156016 | licitatie deschisa | 30197630-1 | 27.08.2026 | 124.284 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare produse hartie si carton pentru tiparit | ||||
| CAN1106665 | licitatie deschisa | 30197630-1 | 19.04.2024 | 51.955 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de achizitie publica de furnizare hartie si carton pentru tiparit | ||||
| SCNA1096099 | procedura simplificata | 31121000-0 | 06.12.2023 | 329.200 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie publica de furnizare grup electrogen | ||||
| CAN1107290 | licitatie deschisa | 30162000-2 | 14.09.2023 | 2.718.870 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare carduri multitehnologie prox/seos cu smart card cu contacte | ||||
| CAN1084003 | licitatie deschisa | 30197630-1 | 31.07.2022 | 500.760 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare hartie si carton pentru tiparit, conform cerintelor din caietul de sarcini, cu executare in decurs de 30 de zile de la data semnarii | ||||
| SCNA1038354 | procedura simplificata | 42630000-1 | 18.06.2020 | 241.170 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie publica avand ca obiect furnizarea produsului sistem de gravare cu control numeric 3d pentru metale | ||||
| SCNA1028439 | procedura simplificata | 30121100-4 | 29.11.2019 | 74.400 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie publica sistem de multiplicare de volum mare, monocrom, inkjet | ||||
| SCNA1019991 | procedura simplificata | 30121100-4 | 19.07.2019 | 119.255 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie publica de produse sisteme de multiplicare de volum mare | ||||
| SCNA1001199 | procedura simplificata | 30121100-4 | 12.07.2018 | 197.130 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie publica de produse sisteme multiplicare de volum mare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11906647/api/v1/authorities/11906647/spend/api/v1/authorities/11906647/scores/api/v1/authorities/11906647/benchmarks/api/v1/authorities/11906647/county/api/v1/red-flags/by-authority/11906647/api/v1/authorities/11906647/years/api/v1/authorities/11906647/cpv/api/v1/authorities/11906647/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders