Cheltuieli totale
18,76 Mil.
286 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
11,82 Mil.
6.832 achiziții
Achiziții offline
552.354 RON
13 achiziții
Licitații
6,39 Mil.
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,11% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 147 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 136; restul de 124 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTRAMICONS SRL CUI: 31645856 | — | — | 6.391.932 | 6.391.932 | 34,1% | 1 |
| 2 | REAL PROTECTION GUARD SRL CUI: 14576560 | 1.185.890 | — | — | 1.185.890 | 6,3% | 54 |
| 3 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 963.562 | — | — | 963.562 | 5,1% | 512 |
| 4 | TIR ELECTRON PROD SRL CUI: 4439697 | 854.524 | — | — | 854.524 | 4,6% | 8 |
| 5 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 301.639 | 537.471 | — | 839.110 | 4,5% | 20 |
| 6 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 547.692 | — | — | 547.692 | 2,9% | 13 |
| 7 | DORNA MEDICAL SRL CUI: 15978905 | 464.215 | — | — | 464.215 | 2,5% | 22 |
| 8 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 458.922 | — | — | 458.922 | 2,4% | 1.123 |
| 9 | FARMEXIM SA CUI: 335278 | 432.638 | — | — | 432.638 | 2,3% | 956 |
| 10 | DONA LOGISTICA SA CUI: 3596251 | 312.105 | — | — | 312.105 | 1,7% | 302 |
Ponderea este calculată din cei 18,76 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41295265 | COCA ANDREEA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 50537621 | 48613000-8 | 30.09.2026 | 19.152 |
| Obiectul contractului: gestionare electronica a datelor | ||||
| DA41270748 | MED TEHNICA SRL CUI: 29837639 | 33140000-3 | 25.09.2026 | 79 |
| Obiectul contractului: hartie ecg 120mmx20m caroiaj rosu- 1 rola | ||||
| DA41260490 | STERILECO SRL CUI: 15071999 | 90524000-6 | 24.09.2026 | 756 |
| Obiectul contractului: servicii colectare si transport deseuri medicale | ||||
| DA41255406 | STERILECO SRL CUI: 15071999 | 90524400-0 | 24.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de procesare si eliminare deseuri medicale | ||||
| DA41245351 | MSP CHROMES SRL CUI: 34964795 | 37432000-5 | 23.09.2026 | 520 |
| Obiectul contractului: sac box profesional piele ecologica ken pak, 120 cm | ||||
| DA41208924 | MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 3379619 | 15800000-6 | 17.09.2026 | 2.212 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41205034 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 1.034 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41201702 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15800000-6 | 17.09.2026 | 6.680 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse alimentare | ||||
| DA41201641 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15800000-6 | 17.09.2026 | 527 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41191205 | RAITAR SRL CUI: 774583 | 15131700-2 | 16.09.2026 | 1.238 |
| Obiectul contractului: pulpa de porc raitar cong, sunca presata mixta si cabanos boieresc | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2760885 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 09123000-7 | 20.05.2026 | 78.000 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale perioada 01.05-31.12.2026 | ||||
| DAN2629495 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 09123000-7 | 15.12.2025 | 25.000 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale in perioada 01.01-30.04.2026 | ||||
| DAN2628802 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 09123000-7 | 12.12.2025 | 50.000 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale in perioada 01.01-30.04.2026 | ||||
| DAN2599860 | FRITEHNIC SRL CUI: 32391250 | 90511000-2 | 10.11.2025 | 2.383 |
| Obiectul contractului: colectare deseuri voluminoase | ||||
| DAN2568890 | FRITEHNIC SRL CUI: 32391250 | 90511000-2 | 07.10.2025 | 12.500 |
| Obiectul contractului: colectare si transport deseu menajer rezidual | ||||
| DAN2562531 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 09123000-7 | 01.10.2025 | 15.000 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2443196 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 09123000-7 | 30.04.2025 | 50.000 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2404961 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 09123000-7 | 14.03.2025 | 17.500 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2351042 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 09123000-7 | 31.12.2024 | 40.000 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2124958 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 09123000-7 | 04.03.2024 | 99.209 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1127928 | procedura simplificata | 45215100-8 | 19.11.2025 | 6.391.932 |
| Obiectul contractului: executie lucrari construire ambulatoriu de specialitate integrat in cadrul spitalului de psihiatrie campulung moldovenesc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11937660/api/v1/authorities/11937660/spend/api/v1/authorities/11937660/scores/api/v1/authorities/11937660/benchmarks/api/v1/authorities/11937660/county/api/v1/red-flags/by-authority/11937660/api/v1/authorities/11937660/years/api/v1/authorities/11937660/cpv/api/v1/authorities/11937660/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders