Cheltuieli totale
11,48 Mil.
294 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
10,32 Mil.
1.731 achiziții
Achiziții offline
154.811 RON
172 achiziții
Licitații
1,00 Mil.
6 proceduri · 7 contracte
Rata ofertantului unic
25,0%
12 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.177 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 518 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 104; restul de 92 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL CUI: 12448483 | 1.644.324 | 68.400 | — | 1.712.724 | 14,9% | 101 |
| 2 | CORAL CLEAN SERV SRL CUI: 28727328 | 581.589 | — | 297.594 | 879.183 | 7,7% | 18 |
| 3 | LOGIC COMPUTER SRL CUI: 8807295 | 639.264 | — | 83.300 | 722.564 | 6,3% | 7 |
| 4 | ASEE SOLUTIONS SRL CUI: 6614131 | 356.790 | 45.288 | 300.842 | 702.920 | 6,1% | 8 |
| 5 | ZIPPER SERVICES SRL CUI: 16723187 | 638.105 | — | — | 638.105 | 5,6% | 12 |
| 6 | STREAM NETWORKS SRL CUI: 9911870 | 133.560 | — | 305.008 | 438.568 | 3,8% | 3 |
| 7 | A & B ACTIV DISTRIBUTION SRL CUI: 11657333 | 409.359 | — | — | 409.359 | 3,6% | 25 |
| 8 | IT HERO TECHNOLOGIES SRL CUI: 45421557 | 390.530 | — | — | 390.530 | 3,4% | 56 |
| 9 | FLAT 4 SOLUTIONS SRL CUI: 37284726 | 386.872 | — | — | 386.872 | 3,4% | 24 |
| 10 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 362.769 | — | — | 362.769 | 3,2% | 335 |
Ponderea este calculată din cei 11,48 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA39588245 | URANIUS SRL CUI: 11348290 | 50000000-5 | 22.12.2025 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii pentru reparare distrugatoare si aspirator | ||||
| DA39587739 | MEDA CONSULT SRL CUI: 15730038 | 30125100-2 | 19.12.2025 | 5.258 |
| Obiectul contractului: cartus toner imprimanta canon 6230dw, black, crg 726 (2.100 pag), 26 buc | ||||
| DA39587825 | MEDA CONSULT SRL CUI: 15730038 | 30125100-2 | 19.12.2025 | 12.425 |
| Obiectul contractului: cartus toner imprimanta canon lpb 223dw, black, crg 057h (10.000 pag), 25 buc | ||||
| DA39588073 | MEDA CONSULT SRL CUI: 15730038 | 30125100-2 | 19.12.2025 | 302 |
| Obiectul contractului: cartus toner echipament multifunctional color a3 ineo+360i (black), tn 328k - aav81d0 (28.000 pag), | ||||
| DA39588228 | MEDA CONSULT SRL CUI: 15730038 | 30125100-2 | 19.12.2025 | 1.089 |
| Obiectul contractului: cartus toner tn 328c - aav84d0, 1 buc, tn 328m - aav83d0, 1 buc, tn 328y - aav82d0 , 1 buc | ||||
| DA39588359 | VIC INSERO SRL CUI: 29099973 | 30125100-2 | 19.12.2025 | 1.428 |
| Obiectul contractului: cartus toner echipament multifunctional hp laserjet enterprise mpf m527, cf 287x (18.000 pag), 2 buc | ||||
| DA39581616 | INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL CUI: 12448483 | 72600000-6 | 18.12.2025 | 9.000 |
| Obiectul contractului: servicii completare norma de poluare | ||||
| DA39440892 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 04.12.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA39434667 | SENETIC DISTRIBUTION SRL CUI: 35620943 | 31440000-2 | 04.12.2025 | 201 |
| Obiectul contractului: accesoriu server hp 96w smart storage battery 145 mm cbl cod p01366-b21 | ||||
| DA39434921 | SMD PLUS TECHNOLOGY SRL CUI: 32347157 | 32422000-7 | 03.12.2025 | 930 |
| Obiectul contractului: pachet materiale retelistica conform oferta smd27584 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2528297 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI: 16702141 | 42113161-0 | 13.08.2025 | 249 |
| Obiectul contractului: dezumidificator + rezerva abs ceresit | ||||
| DAN2528290 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI: 16702141 | 42113161-0 | 13.08.2025 | 37 |
| Obiectul contractului: rezerva abs umid ceresit | ||||
| DAN2528282 | COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA CUI: 37832152 | 63712400-7 | 13.08.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: abonament lunar parcare b77dti | ||||
| DAN2528280 | COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA CUI: 37832152 | 63712400-7 | 13.08.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: abonament lunar parcare b110dti | ||||
| DAN2528277 | COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA CUI: 37832152 | 63712400-7 | 13.08.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: abonament lunar parcare b77dti | ||||
| DAN2528275 | COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA CUI: 37832152 | 63712400-7 | 13.08.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: abonament lunar parcare b110dti | ||||
| DAN2528273 | COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA CUI: 37832152 | 63712400-7 | 13.08.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: abonament lunar parcare b77dti | ||||
| DAN2528270 | COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA CUI: 37832152 | 63712400-7 | 13.08.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: abonament lunar parcare b110dti | ||||
| DAN2527977 | TIRES AND PARTS SRL CUI: 35056829 | 50116500-6 | 12.08.2025 | 294 |
| Obiectul contractului: schimb anvelope b110dti | ||||
| DAN2527974 | TIRES AND PARTS SRL CUI: 35056829 | 50116500-6 | 12.08.2025 | 143 |
| Obiectul contractului: indreptat janta aliaj 16 inch b110dti | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1109306 | procedura simplificata | 48218000-9 | 20.08.2024 | 317.415 |
| Obiectul contractului: furnizare licente | ||||
| SCNA1062152 | procedura simplificata | 30213300-8 | 26.11.2021 | 166.353 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente it: calculator desktop pc (computer de birou), computer personal portabil (laptop) | ||||
| SCNA1054834 | procedura simplificata | 32425000-8 | 09.07.2021 | 83.300 |
| Obiectul contractului: sistem securizare fortinet compus din: echipament de protectie utm fg-400e-bdl-950-12, echipament fortimailfml-200f, echipament centralizare si analiza log faz-200f, echipament switch fortiswitch-224e | ||||
| SCNA1054768 | procedura simplificata | 90919200-4 | 08.07.2021 | 139.887 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie la sediile autoritatii contractante din str. piata amzei, nr. 13, calea grivitei nr. 208 si str. pajura nr. 13 pe o suprafata de 2.700 mp | ||||
| SCNA1044361 | procedura simplificata | 48821000-9 | 19.10.2020 | 138.655 |
| Obiectul contractului: echipament de stocare de tip san/nas unificat | ||||
| SCNA1017588 | procedura simplificata | 90919200-4 | 06.06.2019 | 157.707 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/12293095/api/v1/authorities/12293095/spend/api/v1/authorities/12293095/scores/api/v1/authorities/12293095/benchmarks/api/v1/authorities/12293095/county/api/v1/red-flags/by-authority/12293095/api/v1/authorities/12293095/years/api/v1/authorities/12293095/cpv/api/v1/authorities/12293095/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders