Cheltuieli totale
1,56 Mil.
84 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,43 Mil.
699 achiziții
Achiziții offline
105.946 RON
29 achiziții
Licitații
20.128 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ALBA · Locul 230 din 410 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 61; restul de 49 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 269.707 | — | — | 269.707 | 17,3% | 39 |
| 2 | ATAC SECURITY SRL CUI: 27668827 | 89.077 | 20.128 | 20.128 | 129.333 | 8,3% | 7 |
| 3 | AUROCAR 2002 SRL CUI: 11690410 | 128.423 | — | — | 128.423 | 8,3% | 8 |
| 4 | BEST CLEAN SRL CUI: 20958327 | 116.818 | 5.100 | — | 121.918 | 7,8% | 8 |
| 5 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 69.376 | 20.133 | — | 89.509 | 5,8% | 5 |
| 6 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 51.828 | — | — | 51.828 | 3,3% | 13 |
| 7 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 47.840 | — | — | 47.840 | 3,1% | 9 |
| 8 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 46.512 | — | — | 46.512 | 3,0% | 86 |
| 9 | DUNLOP DTP SERVICE SRL CUI: 42655740 | 44.196 | — | — | 44.196 | 2,8% | 75 |
| 10 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 32.092 | 7.002 | — | 39.094 | 2,5% | 14 |
Ponderea este calculată din cei 1,56 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41289641 | ADAMS SERVICES SRL CUI: 37049372 | 50112000-3 | 29.09.2026 | 5.744 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a automobilelor | ||||
| DA41273341 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 28.09.2026 | 4.144 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA41241528 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64211000-8 | 23.09.2026 | 8.522 |
| Obiectul contractului: centrala telefonica ip | ||||
| DA41065237 | LICOMP SRL CUI: 16436678 | 30125110-5 | 27.08.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: pachet tonere imprimante | ||||
| DA41055542 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 30199711-7 | 26.08.2026 | 530 |
| Obiectul contractului: plic dl siliconic 80gr 110 x 220 mm fereastra stanga 90 x 452015 alb itm personalizat | ||||
| DA41049553 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 25.08.2026 | 2.072 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA40887233 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 22900000-9 | 27.07.2026 | 84 |
| Obiectul contractului: ordin deplasare biroco a5 f/v 100 file | ||||
| DA40883191 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 24.07.2026 | 4.144 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA40810288 | TIPO-REX SERVICE SRL CUI: 13807216 | 22458000-5 | 13.07.2026 | 59 |
| Obiectul contractului: carnet borderou posta militara a5 | ||||
| DA40719568 | TIPO-REX SERVICE SRL CUI: 13807216 | 22458000-5 | 29.06.2026 | 808 |
| Obiectul contractului: imprimate tipizate la comanda | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1790244 | INTERTRANS SRL CUI: 1759956 | 71631200-2 | 07.11.2022 | 720 |
| Obiectul contractului: itp | ||||
| DAN1790242 | DRAGOMIR N NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 41935695 | 50312000-5 | 07.11.2022 | 792 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere tehnica calcul | ||||
| DAN1790231 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64100000-7 | 07.11.2022 | 2.598 |
| Obiectul contractului: posta telecomunicatii | ||||
| DAN1790227 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09123000-7 | 07.11.2022 | 2.336 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN1790223 | RER VEST SA CUI: 8309690 | 90511200-4 | 07.11.2022 | 541 |
| Obiectul contractului: salubritate | ||||
| DAN1790221 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64212000-5 | 07.11.2022 | 825 |
| Obiectul contractului: telefonie fixa si mobila | ||||
| DAN1790216 | APA-CTTA SA CUI: 1755482 | 65111000-4 | 07.11.2022 | 709 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN1790209 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 07.11.2022 | 5.866 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN1733600 | D & D SRL CUI: 1759280 | 98390000-3 | 03.08.2022 | 100 |
| Obiectul contractului: servicii diverse | ||||
| DAN1733594 | ALSTING SA CUI: 1757904 | 80530000-8 | 03.08.2022 | 800 |
| Obiectul contractului: pregatire profesionala | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1015614 | procedura simplificata | 79713000-5 | 02.05.2019 | 20.128 |
| Obiectul contractului: servicii de paza si protectie bunuri si persoane | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/12308838/api/v1/authorities/12308838/spend/api/v1/authorities/12308838/scores/api/v1/authorities/12308838/benchmarks/api/v1/authorities/12308838/county/api/v1/red-flags/by-authority/12308838/api/v1/authorities/12308838/years/api/v1/authorities/12308838/cpv/api/v1/authorities/12308838/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders