Cheltuieli totale
479.777 RON
48 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
479.777 RON
258 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 395 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 45; restul de 33 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADEFLOR CONSTRUCT SRL CUI: 36811461 | 80.388 | — | — | 80.388 | 16,8% | 12 |
| 2 | INTEGRANET SRL CUI: 35790034 | 67.045 | — | — | 67.045 | 14,0% | 26 |
| 3 | ADECOR PROD SRL CUI: 28493251 | 65.758 | — | — | 65.758 | 13,7% | 37 |
| 4 | SYSCLOUD SRL CUI: 33270426 | 35.445 | — | — | 35.445 | 7,4% | 12 |
| 5 | PAPETARIA MONA SRL CUI: 41453750 | 31.332 | — | — | 31.332 | 6,5% | 25 |
| 6 | TONER SRL CUI: 5895187 | 27.819 | — | — | 27.819 | 5,8% | 34 |
| 7 | TUDOREL EXIM SRL CUI: 6323418 | 26.503 | — | — | 26.503 | 5,5% | 13 |
| 8 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 11.498 | — | — | 11.498 | 2,4% | 2 |
| 9 | TEHNOLOGISTICA SRL CUI: 15864714 | 11.324 | — | — | 11.324 | 2,4% | 1 |
| 10 | ACHIM G ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 25608420 | 11.000 | — | — | 11.000 | 2,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 479.777 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38632923 | DROMADERU COMIMPEX SRL CUI: 5119887 | 44511000-5 | 31.07.2025 | 244 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DA38236879 | TREIRA SRL CUI: 2720393 | 22000000-0 | 04.06.2025 | 703 |
| Obiectul contractului: diplome scolare | ||||
| DA37907024 | FENTIM PROTECT SRL CUI: 5795978 | 33196200-2 | 14.04.2025 | 6.480 |
| Obiectul contractului: sistem acustico-vizual de ghidaj si informare | ||||
| DA37530619 | SEM CHECK SRL CUI: 45224725 | 71630000-3 | 24.02.2025 | 1.080 |
| Obiectul contractului: masurare si verificarea rezistentei de dispersie la priza de pamant si eliberare buletin pram | ||||
| DA37231508 | TONER SRL CUI: 5895187 | 50000000-5 | 19.12.2024 | 830 |
| Obiectul contractului: reparatie brother 5750dw | ||||
| DA37231448 | TONER SRL CUI: 5895187 | 30125100-2 | 19.12.2024 | 1.477 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse pentru echipamente | ||||
| DA37182136 | TONER SRL CUI: 5895187 | 50000000-5 | 13.12.2024 | 630 |
| Obiectul contractului: pachet reparatie, piese echipamente | ||||
| DA37165289 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192170-3 | 12.12.2024 | 3.502 |
| Obiectul contractului: panou prezentare seminar, mobil cu 2 fete magnetoplan | ||||
| DA37154350 | DROMADERU COMIMPEX SRL CUI: 5119887 | 44110000-4 | 11.12.2024 | 496 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DA37135523 | HELION SA CUI: 26471400 | 35121000-8 | 09.12.2024 | 1.930 |
| Obiectul contractului: configurare si verificare sistem | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/12567670/api/v1/authorities/12567670/spend/api/v1/authorities/12567670/scores/api/v1/authorities/12567670/benchmarks/api/v1/authorities/12567670/county/api/v1/red-flags/by-authority/12567670/api/v1/authorities/12567670/years/api/v1/authorities/12567670/cpv/api/v1/authorities/12567670/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders