Cheltuieli totale
1,06 Mil.
140 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
683.617 RON
860 achiziții
Achiziții offline
378.795 RON
193 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BACĂU · Locul 318 din 437 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 71; restul de 59 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPA N FLORIN-DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 43226436 | — | 342.072 | — | 342.072 | 32,2% | 18 |
| 2 | BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL CUI: 12519681 | 146.325 | — | — | 146.325 | 13,8% | 1 |
| 3 | CARTO - PLAST SRL CUI: 22847422 | 118.482 | — | — | 118.482 | 11,2% | 84 |
| 4 | SANTIMPEX SRL CUI: 3557481 | 76.679 | 136 | — | 76.815 | 7,2% | 150 |
| 5 | STONE CRIS-MAR CONSTRUCT SRL CUI: 22379500 | 32.957 | — | — | 32.957 | 3,1% | 1 |
| 6 | POWER MEDICAL SRL CUI: 35367825 | 26.775 | — | — | 26.775 | 2,5% | 14 |
| 7 | EVOREVO SRL CUI: 32761476 | 18.908 | — | — | 18.908 | 1,8% | 25 |
| 8 | STON TEHNIC CONSTRUCT SRL CUI: 30353730 | 6.383 | 10.587 | — | 16.970 | 1,6% | 4 |
| 9 | POINTER IT SRL CUI: 16801536 | 15.285 | — | — | 15.285 | 1,4% | 157 |
| 10 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 8.138 | 6.331 | — | 14.469 | 1,4% | 70 |
Ponderea este calculată din cei 1,06 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41191103 | UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA CUI: 2836143 | 22453000-0 | 16.09.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: rovinieta cat a autoturism 12 luni | ||||
| DA41181320 | POINTER IT SRL CUI: 16801536 | 79521000-2 | 15.09.2026 | 61 |
| Obiectul contractului: copy/print pag a4 alb/negru | ||||
| DA41002651 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 17437817 | 66516100-1 | 18.08.2026 | 1.956 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare de raspundere civila auto (rca) | ||||
| DA40979438 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 12.08.2026 | 126 |
| Obiectul contractului: articole pt. terasa parafrunzar si etansant cauciuc | ||||
| DA40979371 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 12.08.2026 | 71 |
| Obiectul contractului: steag tricolor si steag ue | ||||
| DA40979283 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39713430-6 | 12.08.2026 | 247 |
| Obiectul contractului: aspirator umed-uscat 1.4kw 20l ar 3370 | ||||
| DA40973381 | CARTO - PLAST SRL CUI: 22847422 | 33140000-3 | 11.08.2026 | 1.028 |
| Obiectul contractului: piese/consumabile pt monitor functii vitale edan x12 | ||||
| DA40947953 | SANTIMPEX SRL CUI: 3557481 | 33140000-3 | 06.08.2026 | 1.220 |
| Obiectul contractului: piese schimb pt tensiometre | ||||
| DA40931039 | POINTER IT SRL CUI: 16801536 | 79521000-2 | 05.08.2026 | 56 |
| Obiectul contractului: copy/print pag a4 alb/negru | ||||
| DA40901785 | EVOREVO SRL CUI: 32761476 | 33140000-3 | 29.07.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: filtru antibacterian concentrator devilbiss | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2857275 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39830000-9 | 18.09.2026 | 158 |
| Obiectul contractului: cv.materiale de curatenie cf.fc. 2636226010519744/17.09.2026 | ||||
| DAN2840695 | FLANDO SRL CUI: 953619 | 30197000-6 | 27.08.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: cv.furnituri birou cf.fc.fmv 35806/26.08.2026 | ||||
| DAN2835901 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15981100-9 | 20.08.2026 | 39 |
| Obiectul contractului: cv. apa plata 2 l/pet oug 99/2000, cf.fc.2636223110458801/19.08.2026 | ||||
| DAN2831019 | VITACOM ELECTRONICS SRL CUI: 214527 | 31430000-9 | 13.08.2026 | 54 |
| Obiectul contractului: cv. fc. fbc000001924/12.08.2026 achizitie acumulator 12v | ||||
| DAN2828267 | VITACOM ELECTRONICS SRL CUI: 214527 | 31430000-9 | 10.08.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: cv. acumulatori pt echipamente med. cf.fc. fbc000001921/10.08.2026 | ||||
| DAN2823458 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15981100-9 | 04.08.2026 | 112 |
| Obiectul contractului: cv. apa plata 2 l/pet sgr oug 99/2000 cf.fc. 263622150423843/03.08.2026<br>garantie sgr 18 lei | ||||
| DAN2805228 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI: 16702141 | 34928471-0 | 10.07.2026 | 18 |
| Obiectul contractului: cv. banda avertizare alb-rosu cf.fc.i26m0140142600039015/09.07.2026 | ||||
| DAN2805208 | LIDL DISCOUNT SRL CUI: 22891860 | 30195910-4 | 10.07.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: cv. tableta scris cf.fc.ffldl1080426001460/09.07.2026 | ||||
| DAN2803807 | MATILDA MIXT SRL CUI: 37993329 | 30195600-8 | 09.07.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: cv. banner 600x400mm cf.fc. col1168/08.07.2026 | ||||
| DAN2792353 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15981100-9 | 30.06.2026 | 147 |
| Obiectul contractului: cv.apa plata acordata pers. cf.fc.2636218010353247/29.06.2026 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/12788035/api/v1/authorities/12788035/spend/api/v1/authorities/12788035/scores/api/v1/authorities/12788035/benchmarks/api/v1/authorities/12788035/county/api/v1/red-flags/by-authority/12788035/api/v1/authorities/12788035/years/api/v1/authorities/12788035/cpv/api/v1/authorities/12788035/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders