Cheltuieli totale
3,22 Mil.
249 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,63 Mil.
1.029 achiziții
Achiziții offline
288.808 RON
353 achiziții
Licitații
300.890 RON
1 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul ALBA · Locul 176 din 410 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 116; restul de 104 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSACO SOLUTIONS SRL CUI: 14364265 | — | — | 214.232 | 214.232 | 6,7% | 1 |
| 2 | INFOGRUP SRL CUI: 8266084 | 112.711 | 25 | 86.658 | 199.394 | 6,2% | 44 |
| 3 | MURESUL-DRAMBAR SRL CUI: 26125245 | 161.856 | 3.965 | — | 165.821 | 5,2% | 80 |
| 4 | TAMINEA SYSTEMS SRL CUI: 33133887 | 142.927 | — | — | 142.927 | 4,4% | 18 |
| 5 | XEROM SERVICE SRL CUI: 2769214 | 126.981 | 2.227 | — | 129.208 | 4,0% | 59 |
| 6 | BILANCIA EXIM SRL CUI: 3968479 | 124.815 | 237 | — | 125.052 | 3,9% | 21 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 105.272 | — | — | 105.272 | 3,3% | 97 |
| 8 | NISA GROUP SRL CUI: 23251141 | 102.960 | — | — | 102.960 | 3,2% | 1 |
| 9 | AUROCAR 2002 SRL CUI: 11690410 | 100.617 | — | — | 100.617 | 3,1% | 3 |
| 10 | ARABELA STYLE SRL CUI: 25196221 | 60.498 | 24.983 | — | 85.481 | 2,7% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 3,22 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300509 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 30.09.2026 | 281 |
| Obiectul contractului: pak - 4162 pachet tipizate scolare | ||||
| DA41298747 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 39294100-0 | 30.09.2026 | 416 |
| Obiectul contractului: autocolante personalizate | ||||
| DA41298634 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 42 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner pentru imprimante brother si hp | ||||
| DA41298669 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 22000000-0 | 30.09.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: carnet de elev | ||||
| DA41298434 | PAN DANY VLAD SRL CUI: 14599067 | 15811000-6 | 30.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: baton 100 gr ambalat vlad | ||||
| DA41298097 | PAN DANY VLAD SRL CUI: 14599067 | 15811100-7 | 30.09.2026 | 902 |
| Obiectul contractului: paine integrala 0.500kg f | ||||
| DA41293618 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 33761000-2 | 29.09.2026 | 532 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie cf 16108785 | ||||
| DA41288270 | COPYERO MF PRINTER SRL CUI: 44655630 | 30125120-8 | 29.09.2026 | 603 |
| Obiectul contractului: cartus brother, xerox si manopera | ||||
| DA41261752 | DACIA SA CUI: 1760047 | 15800000-6 | 24.09.2026 | 2.358 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse alimentare 24.09.2026 | ||||
| DA41261793 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 747 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie cf 16108775 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2822330 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 02.08.2026 | 424 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani | ||||
| DAN2815525 | PAM APUSENI SRL CUI: 15908470 | 15810000-9 | 22.07.2026 | 94 |
| Obiectul contractului: produse de panificatie si patiserie | ||||
| DAN2815522 | TRANSEURO SRL CUI: 1753287 | 15800000-6 | 22.07.2026 | 94 |
| Obiectul contractului: pachet de alimente | ||||
| DAN2815514 | FRUCT IMPORT EXPORT SRL CUI: 14187015 | 03220000-9 | 22.07.2026 | 41 |
| Obiectul contractului: pachet legume fructe | ||||
| DAN2815512 | FRUCT IMPORT EXPORT SRL CUI: 14187015 | 03220000-9 | 22.07.2026 | 160 |
| Obiectul contractului: pachet legume fructe | ||||
| DAN2815509 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 22.07.2026 | 611 |
| Obiectul contractului: pachet de alimente | ||||
| DAN2815474 | FRUCT IMPORT EXPORT SRL CUI: 14187015 | 03220000-9 | 22.07.2026 | 82 |
| Obiectul contractului: pachet legume fructe | ||||
| DAN2805535 | PAM APUSENI SRL CUI: 15908470 | 15811000-6 | 10.07.2026 | 677 |
| Obiectul contractului: produse panificatie | ||||
| DAN2803692 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 08.07.2026 | 494 |
| Obiectul contractului: rovinieta - taxa de drum | ||||
| DAN2803689 | CUSTOM WRAP DESIGN SRL CUI: 35321232 | 44172000-6 | 08.07.2026 | 1.122 |
| Obiectul contractului: montaj folie arhitecturala silver | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1073526 | procedura simplificata | 30213100-6 | 26.07.2022 | 300.890 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente it privind realizarea obiectivului de investitii denumit achizitionare de echipamente it pentru desfasurarea activitatilor scolare on-line dedicate elevilor si cadrelor didactice de la scoala gimnaziala ciugud, judetul alba, smis 144194 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/12857518/api/v1/authorities/12857518/spend/api/v1/authorities/12857518/scores/api/v1/authorities/12857518/benchmarks/api/v1/authorities/12857518/county/api/v1/red-flags/by-authority/12857518/api/v1/authorities/12857518/years/api/v1/authorities/12857518/cpv/api/v1/authorities/12857518/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders