Cheltuieli totale
3,83 Mil.
138 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,83 Mil.
1.297 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul ALBA · Locul 165 din 410 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 91; restul de 79 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 577.679 | — | — | 577.679 | 15,1% | 288 |
| 2 | MUNDO CONSTRUCT SRL CUI: 28499386 | 270.085 | — | — | 270.085 | 7,1% | 3 |
| 3 | CITESTERO SRL CUI: 43276191 | 242.595 | — | — | 242.595 | 6,3% | 1 |
| 4 | UNILAV CONS SRL CUI: 28761648 | 231.194 | — | — | 231.194 | 6,0% | 2 |
| 5 | EUROCODE DESIGN SRL CUI: 32915540 | 199.480 | — | — | 199.480 | 5,2% | 2 |
| 6 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 182.660 | — | — | 182.660 | 4,8% | 73 |
| 7 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 168.962 | — | — | 168.962 | 4,4% | 9 |
| 8 | ALGECO SRL CUI: 21970426 | 147.904 | — | — | 147.904 | 3,9% | 1 |
| 9 | FERO METAL MATEI SRL CUI: 4329872 | 101.943 | — | — | 101.943 | 2,7% | 52 |
| 10 | COPYREX PRINTSERVICE SRL CUI: 40163740 | 88.628 | — | — | 88.628 | 2,3% | 39 |
Ponderea este calculată din cei 3,83 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41268575 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 28.09.2026 | 2.484 |
| Obiectul contractului: diverse produse alimentare | ||||
| DA41248021 | CLINIMAR SRL CUI: 37551530 | 85121270-6 | 23.09.2026 | 1.680 |
| Obiectul contractului: servicii evaluare psihiatrie cadre didactice | ||||
| DA41244519 | FERO METAL MATEI SRL CUI: 4329872 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 3.888 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41216987 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 21.09.2026 | 3.123 |
| Obiectul contractului: diverse produse alimentare | ||||
| DA41212296 | LA MESENI SRL CUI: 34047970 | 15113000-3 | 18.09.2026 | 106 |
| Obiectul contractului: pachet gradinita nr.7 sebes | ||||
| DA41212273 | MRZ TELE-SECURITY SRL CUI: 42460632 | 35125000-6 | 18.09.2026 | 1.276 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii sistem tvci | ||||
| DA41192696 | GIOVANI MOCO SRL CUI: 10967174 | 22462000-6 | 16.09.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: insigne personalizate | ||||
| DA41159906 | LA MESENI SRL CUI: 34047970 | 15113000-3 | 14.09.2026 | 92 |
| Obiectul contractului: pachet gradinita nr.7 sebes | ||||
| DA41165883 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 14.09.2026 | 3.305 |
| Obiectul contractului: diverse produse alimentare | ||||
| DA41160733 | MULTI CLEANING SYSTEM SRL CUI: 27450970 | 34911100-7 | 11.09.2026 | 1.626 |
| Obiectul contractului: carucior servire | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/12864680/api/v1/authorities/12864680/spend/api/v1/authorities/12864680/scores/api/v1/authorities/12864680/benchmarks/api/v1/authorities/12864680/county/api/v1/red-flags/by-authority/12864680/api/v1/authorities/12864680/years/api/v1/authorities/12864680/cpv/api/v1/authorities/12864680/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders