Cheltuieli totale
2,11 Mil.
104 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,05 Mil.
510 achiziții
Achiziții offline
52.069 RON
30 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ALBA · Locul 206 din 410 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 74; restul de 62 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALMEL STAR SRL CUI: 16934346 | 328.966 | — | — | 328.966 | 15,6% | 6 |
| 2 | CRISAN ONITA IOANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 30560220 | 165.800 | — | — | 165.800 | 7,9% | 8 |
| 3 | STEFAN FOREST SRL CUI: 24639134 | 155.088 | — | — | 155.088 | 7,4% | 8 |
| 4 | VYO COLOR STYLE SRL CUI: 35810514 | 129.135 | 20.112 | — | 149.247 | 7,1% | 7 |
| 5 | COMPUTER LINE CENTRUM SRL CUI: 35810506 | 131.140 | — | — | 131.140 | 6,2% | 53 |
| 6 | INSTALATORUL SA CUI: 1755202 | 131.139 | — | — | 131.139 | 6,2% | 2 |
| 7 | COOPERATIVA DE CONSUM SUGAG SOCIETATE COOPERATIVA CUI: 1752532 | 107.723 | 3.147 | — | 110.870 | 5,3% | 12 |
| 8 | COMPUTERLINE SOFT SRL CUI: 37565136 | 96.045 | — | — | 96.045 | 4,6% | 46 |
| 9 | AGRO-MONTANA SRL CUI: 5665552 | 91.700 | — | — | 91.700 | 4,4% | 3 |
| 10 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 74.126 | — | — | 74.126 | 3,5% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 2,11 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41242369 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72212000-4 | 24.09.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: servicii informatice pentru gestionarea burselor | ||||
| DA41190711 | EDITURA DIANA SRL CUI: 15596697 | 22900000-9 | 17.09.2026 | 237 |
| Obiectul contractului: tipizate gradinita | ||||
| DA41184443 | SUPREM MEDICAL SRL CUI: 34467362 | 33141623-3 | 15.09.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: trusa sanitara de prim ajutor | ||||
| DA41167160 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 32420000-3 | 11.09.2026 | 215 |
| Obiectul contractului: adaptor wifi extern | ||||
| DA41102340 | TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRL CUI: 30637340 | 90921000-9 | 03.09.2026 | 237 |
| Obiectul contractului: servicii dezinfectie, dezinsectie si deratizare | ||||
| DA41090987 | TRANS ALPINA SERVICE SRL CUI: 27008553 | 50112100-4 | 02.09.2026 | 1.750 |
| Obiectul contractului: reparatie microbuz scolar | ||||
| DA41077053 | CUASAR IMPEX SRL CUI: 8488994 | 44411720-7 | 01.09.2026 | 640 |
| Obiectul contractului: capac wc pentru persoane cu dizabilitati | ||||
| DA41080086 | EVOPRAKTIC SRL CUI: 43030390 | 42943710-8 | 01.09.2026 | 144 |
| Obiectul contractului: capac wc copii | ||||
| DA41077240 | TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRL CUI: 30637340 | 90921000-9 | 31.08.2026 | 2.921 |
| Obiectul contractului: servicii dezinfectie, dezinsectie, deratizare | ||||
| DA41077307 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 30195900-1 | 31.08.2026 | 1.471 |
| Obiectul contractului: whiteboard magnetic | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2806981 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72261000-2 | 13.07.2026 | 4.800 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta tehnica si actualizare software expert bugetar | ||||
| DAN2793935 | PROTHERM DIVERS SRL CUI: 35438144 | 44163120-7 | 30.06.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: horn inox | ||||
| DAN2793920 | COOPERATIVA DE CONSUM SUGAG SOCIETATE COOPERATIVA CUI: 1752532 | 44423000-1 | 30.06.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: diverse articole pt functionare | ||||
| DAN2793886 | AUTOBOD SERVICE SRL CUI: 40728748 | 50112000-3 | 30.06.2026 | 537 |
| Obiectul contractului: reparatii si itp microbux | ||||
| DAN2793564 | TRANS IVINIS & CO SRL CUI: 5851237 | 09134200-9 | 30.06.2026 | 1.005 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DAN2793543 | TRANS IVINIS & CO SRL CUI: 5851237 | 09134200-9 | 30.06.2026 | 819 |
| Obiectul contractului: carburanti si consumabile | ||||
| DAN2793279 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI ALBA CUI: 4331562 | 71900000-7 | 30.06.2026 | 358 |
| Obiectul contractului: analiza apa | ||||
| DAN2625616 | COOPERATIVA DE CONSUM SUGAG SOCIETATE COOPERATIVA CUI: 1752532 | 39830000-9 | 11.12.2025 | 1.196 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DAN2603491 | PANTA DUMITRU - PSIHOLOG CUI: 37402716 | 85121270-6 | 13.11.2025 | 1.155 |
| Obiectul contractului: servicii evaluare psihologica | ||||
| DAN2603435 | AUTOBOD SERVICE SRL CUI: 40728748 | 71631200-2 | 13.11.2025 | 149 |
| Obiectul contractului: itp microbuz | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/12899106/api/v1/authorities/12899106/spend/api/v1/authorities/12899106/scores/api/v1/authorities/12899106/benchmarks/api/v1/authorities/12899106/county/api/v1/red-flags/by-authority/12899106/api/v1/authorities/12899106/years/api/v1/authorities/12899106/cpv/api/v1/authorities/12899106/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders