Cheltuieli totale
2,56 Mil.
129 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,56 Mil.
2.363 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul HUNEDOARA · Locul 181 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 100; restul de 88 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS DAMARIS SRL CUI: 39477600 | 294.515 | — | — | 294.515 | 11,5% | 17 |
| 2 | ELECTRO-HIDRO INSTAL SRL CUI: 37553506 | 280.427 | — | — | 280.427 | 11,0% | 81 |
| 3 | VOEVODU CODREAN SRL CUI: 32070896 | 209.036 | — | — | 209.036 | 8,2% | 639 |
| 4 | MARIA ANTONIA SERVICII SRL CUI: 36369638 | 166.783 | — | — | 166.783 | 6,5% | 123 |
| 5 | ALEXMAL TOP PRODCOM SRL CUI: 10284481 | 153.096 | — | — | 153.096 | 6,0% | 29 |
| 6 | MOBIANS MOBILA SI CONFECTII METALICE SRL CUI: 37011130 | 110.630 | — | — | 110.630 | 4,3% | 18 |
| 7 | DIGITAL VISION SRL CUI: 10014305 | 110.246 | — | — | 110.246 | 4,3% | 39 |
| 8 | EXPANS COMCARN SRL CUI: 32891140 | 103.648 | — | — | 103.648 | 4,1% | 354 |
| 9 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 87.944 | — | — | 87.944 | 3,4% | 29 |
| 10 | ANAMIA ALIM SRL CUI: 45350545 | 79.006 | — | — | 79.006 | 3,1% | 80 |
Ponderea este calculată din cei 2,56 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41269938 | VOEVODU CODREAN SRL CUI: 32070896 | 15897300-5 | 25.09.2026 | 1.506 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41256083 | ROBIMED CENTER XXI SRL CUI: 17315160 | 85147000-1 | 24.09.2026 | 5.505 |
| Obiectul contractului: medicina muncii | ||||
| DA41222187 | TOTAL RISK SOLUTIONS SRL CUI: 52129718 | 90711100-5 | 22.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: raport evaluare securitate fizica - scoala gimnaziala nr. 6 petrila | ||||
| DA41220703 | MEGA PASCAL SRL CUI: 3238580 | 71356100-9 | 21.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: verificare supape ct | ||||
| DA41215645 | VOEVODU CODREAN SRL CUI: 32070896 | 15897300-5 | 18.09.2026 | 1.026 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41193656 | FOCUS GRAFISERV SRL CUI: 8480320 | 22900000-9 | 16.09.2026 | 182 |
| Obiectul contractului: pachet imprimate | ||||
| DA41193318 | FOCUS GRAFISERV SRL CUI: 8480320 | 19200000-8 | 16.09.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: personalizare vesta paznic | ||||
| DA41164638 | DIGITAL VISION SRL CUI: 10014305 | 30192113-6 | 11.09.2026 | 1.709 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA41164321 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 11.09.2026 | 190 |
| Obiectul contractului: certificat digital | ||||
| DA41163514 | VOEVODU CODREAN SRL CUI: 32070896 | 15897300-5 | 11.09.2026 | 1.880 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/12956848/api/v1/authorities/12956848/spend/api/v1/authorities/12956848/scores/api/v1/authorities/12956848/benchmarks/api/v1/authorities/12956848/county/api/v1/red-flags/by-authority/12956848/api/v1/authorities/12956848/years/api/v1/authorities/12956848/cpv/api/v1/authorities/12956848/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders