Cheltuieli totale
137,02 Mil.
794 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,07 Mil.
494 achiziții
Achiziții offline
10,65 Mil.
4.503 achiziții
Licitații
120,31 Mil.
27 proceduri · 151 contracte
Rata ofertantului unic
40,8%
98 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.861 din 5.138
Indice DSI
12,2%
16,71 Mil. din 137,02 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 3.814 din 4.323
Indice HHI
4.565
0 din 4 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 329 din 3.055
În context județean: 1,10% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 17 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 84; restul de 72 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 261.293 | 5.797 | 34.255.489 | 34.522.579 | 25,2% | 32 |
| 2 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 71.838 | 905 | 30.711.589 | 30.784.332 | 22,5% | 12 |
| 3 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | — | — | 9.891.510 | 9.891.510 | 7,2% | 17 |
| 4 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | — | 9.199.902 | 9.199.902 | 6,7% | 2 |
| 5 | CALVET PROD SRL CUI: 17080144 | 11.460 | 50.137 | 8.842.798 | 8.904.395 | 6,5% | 44 |
| 6 | ICOM TRADING & CONSULTING SRL CUI: 30819946 | — | 4.500 | 6.884.707 | 6.889.207 | 5,0% | 13 |
| 7 | ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL CUI: 13610337 | — | — | 4.498.740 | 4.498.740 | 3,3% | 1 |
| 8 | ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 336290 | — | — | 3.669.219 | 3.669.219 | 2,7% | 21 |
| 9 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | — | — | 3.345.688 | 3.345.688 | 2,4% | 3 |
| 10 | TERMO CALOR CONFORT SA CUI: 27374805 | — | 2.000.361 | — | 2.000.361 | 1,5% | 23 |
Ponderea este calculată din cei 137,02 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41274655 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 39263000-3 | 28.09.2026 | 1.051 |
| Obiectul contractului: produse de birotica si papetarie | ||||
| DA41269098 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 39263000-3 | 25.09.2026 | 779 |
| Obiectul contractului: produse de birotica si papetarie | ||||
| DA41013719 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 39263000-3 | 19.08.2026 | 845 |
| Obiectul contractului: produse de birotica si papetarie | ||||
| DA41010079 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 39263000-3 | 18.08.2026 | 711 |
| Obiectul contractului: produse de birotica si papetarie | ||||
| DA40956486 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 39263000-3 | 07.08.2026 | 162 |
| Obiectul contractului: produse de birotica si papetarie | ||||
| DA40955955 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 39263000-3 | 07.08.2026 | 635 |
| Obiectul contractului: role hartie termica | ||||
| DA40867485 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 39263000-3 | 22.07.2026 | 585 |
| Obiectul contractului: produse de birotica si papetarie | ||||
| DA40793280 | FED TOOLS SERV SRL CUI: 41877268 | 44000000-0 | 09.07.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: pompa de zugravit airless | ||||
| DA40689060 | GUTENBERG SRL CUI: 1688022 | 34980000-0 | 23.06.2026 | 19.000 |
| Obiectul contractului: bilete de 2 calatorii | ||||
| DA40684211 | ID SYSTEM SRL CUI: 18321283 | 34980000-0 | 23.06.2026 | 15.000 |
| Obiectul contractului: carduri pvc mifare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2766958 | KONTRON SERVICES ROMANIA SRL CUI: 5175054 | 98390000-3 | 28.05.2026 | 6.300 |
| Obiectul contractului: diverse servicii - servicii mentenanta echipamente fiscale in trimestrul 1, anul 2026 | ||||
| DAN2766954 | KONTRON SERVICES ROMANIA SRL CUI: 5175054 | 98390000-3 | 28.05.2026 | 630 |
| Obiectul contractului: diverse servicii - servicii mentenanta echipamente fiscale in trimestrul 1, anul 2026 | ||||
| DAN2766950 | DANION MARKET PRO SRL CUI: 49210960 | 63512000-1 | 28.05.2026 | 223 |
| Obiectul contractului: servicii de vanzare bilete de calatorie, contravaloare comision, in trimestrul 1, anul 2026 | ||||
| DAN2766948 | SLM TEAM FAMILY SRL CUI: 50223564 | 63512000-1 | 28.05.2026 | 269 |
| Obiectul contractului: servicii de vanzare bilete de calatorie, contravaloare comision, in trimestrul 1, anul 2026 | ||||
| DAN2766945 | EXCALIBUR SRL CUI: 5190720 | 63512000-1 | 28.05.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: servicii de vanzare bilete de calatorie, contravaloare comision, in trimestrul 1, anul 2026 | ||||
| DAN2766943 | ANGHEL FLORENTINA CLAUDIA INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 11346450 | 63512000-1 | 28.05.2026 | 245 |
| Obiectul contractului: servicii de vanzare bilete de calatorie, contravaloare comision, in trimestrul 1, anul 2026 | ||||
| DAN2766939 | SERVCONSTRUCT FOREST SRL CUI: 34762338 | 63512000-1 | 28.05.2026 | 223 |
| Obiectul contractului: servicii de vanzare bilete de calatorie, contravaloare comision, in trimestrul 1, anul 2026 | ||||
| DAN2766772 | FRESH AROMA FLORILOR SRL CUI: 47038982 | 63512000-1 | 28.05.2026 | 4.570 |
| Obiectul contractului: servicii de vanzare bilete de calatorie, contravaloare comision, in trimestrul 1, anul 2026 | ||||
| DAN2766747 | ANDREOIU CORNEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 52062170 | 63512000-1 | 28.05.2026 | 90 |
| Obiectul contractului: servicii de vanzare bilete de calatorie, contravaloare comision, in trimestrul 1, anul 2026 | ||||
| DAN2766742 | GRUIANU SRL CUI: 3333727 | 63512000-1 | 28.05.2026 | 748 |
| Obiectul contractului: servicii de vanzare bilete de calatorie, contravaloare comision, in trimestrul 1, anul 2026 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1159355 | licitatie deschisa | 66510000-8 | 03.09.2026 | 2.252.688 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de asigurare | ||||
| CAN1129406 | licitatie deschisa | 09134220-5 | 12.05.2026 | 30.711.589 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare motorina euro 5 | ||||
| CAN1163867 | licitatie deschisa | 34300000-0 | 10.03.2026 | 700.000 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare piese de schimb pentru autobuze | ||||
| CAN1143271 | licitatie deschisa | 34300000-0 | 06.03.2026 | 9.592.994 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare piese de schimb pentru autobuze | ||||
| CAN1144856 | licitatie deschisa | 34300000-0 | 06.03.2026 | 823.580 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare piese de schimb pentru autobuze | ||||
| CAN1143275 | licitatie deschisa | 66510000-8 | 24.12.2025 | 3.100.528 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de asigurare | ||||
| CAN1122228 | licitatie deschisa | 34300000-0 | 05.03.2025 | 4.489.000 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare piese de schimb pentru autobuze | ||||
| CAN1122103 | licitatie deschisa | 66510000-8 | 05.03.2025 | 2.892.982 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de asigurare | ||||
| CAN1140499 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 20.01.2025 | 4.171.506 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr.1 furnizare energie electrica | ||||
| CAN1140471 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 17.01.2025 | 5.028.396 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare energie electrica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13008995/api/v1/authorities/13008995/spend/api/v1/authorities/13008995/scores/api/v1/authorities/13008995/benchmarks/api/v1/authorities/13008995/county/api/v1/red-flags/by-authority/13008995/api/v1/authorities/13008995/years/api/v1/authorities/13008995/cpv/api/v1/authorities/13008995/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders