Cheltuieli totale
3,44 Mil.
62 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,70 Mil.
388 achiziții
Achiziții offline
744.440 RON
52 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 241 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 62; restul de 50 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FADMIG SRL CUI: 6018201 | 625.971 | 429.434 | — | 1.055.405 | 30,7% | 22 |
| 2 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | 638.030 | 238.596 | — | 876.626 | 25,5% | 141 |
| 3 | DELOS TEHNOTUR SRL CUI: 38613916 | 430.453 | — | — | 430.453 | 12,5% | 14 |
| 4 | DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS SRL CUI: 45671871 | 251.229 | — | — | 251.229 | 7,3% | 2 |
| 5 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 88.158 | 10.801 | — | 98.959 | 2,9% | 16 |
| 6 | SERV MONT SRL CUI: 16841387 | 91.913 | — | — | 91.913 | 2,7% | 16 |
| 7 | STELMAR ORIZONT SRL CUI: 25473454 | 76.000 | — | — | 76.000 | 2,2% | 1 |
| 8 | PRO QUALITY COPIERS SRL CUI: 37105090 | 37.656 | 37.656 | — | 75.312 | 2,2% | 6 |
| 9 | PANCRONEX SA CUI: 4719476 | 71.365 | — | — | 71.365 | 2,1% | 2 |
| 10 | ALFA VEGA SRL CUI: 2386812 | 54.160 | — | — | 54.160 | 1,6% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 3,44 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41227464 | NGM COMPANY SRL CUI: 8595079 | 18143000-3 | 21.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: costum unisex | ||||
| DA41227729 | NGM COMPANY SRL CUI: 8595079 | 18143000-3 | 21.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: pantalon cu pieptar | ||||
| DA41227887 | NGM COMPANY SRL CUI: 8595079 | 18830000-6 | 21.09.2026 | 130 |
| Obiectul contractului: bocanci de protectie | ||||
| DA41227621 | NGM COMPANY SRL CUI: 8595079 | 18143000-3 | 21.09.2026 | 315 |
| Obiectul contractului: saboti | ||||
| DA41226370 | SERV MONT SRL CUI: 16841387 | 50000000-5 | 21.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii verificare instal electrice | ||||
| DA41210877 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | 30192700-8 | 17.09.2026 | 1.001 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41210827 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 16.529 |
| Obiectul contractului: oferta materiale de curatenie | ||||
| DA41184140 | ARMIS EURO MED SRL CUI: 43677134 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 30 |
| Obiectul contractului: ex psihologic | ||||
| DA41183301 | ARMIS EURO MED SRL CUI: 43677134 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: ex clinic , med muncii | ||||
| DA41178217 | ARMIS EURO MED SRL CUI: 43677134 | 85147000-1 | 14.09.2026 | 75 |
| Obiectul contractului: ex clinic , med muncii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2514248 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | 39294100-0 | 24.07.2025 | 2.595 |
| Obiectul contractului: produse pentru proiectul ,,minte sanatoasa in corp sanatos`` | ||||
| DAN2494244 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | 33711400-1 | 02.07.2025 | 1.236 |
| Obiectul contractului: pachet materiale practica | ||||
| DAN2468863 | PRO QUALITY COPIERS SRL CUI: 37105090 | 30215000-9 | 02.06.2025 | 958 |
| Obiectul contractului: pachet ssd 480gb adata | ||||
| DAN2457890 | PRO QUALITY COPIERS SRL CUI: 37105090 | 50312310-1 | 20.05.2025 | 31.198 |
| Obiectul contractului: reparatii instalatie retea it | ||||
| DAN2450518 | CYGNUS STIL SRL CUI: 38932141 | 79930000-2 | 12.05.2025 | 850 |
| Obiectul contractului: proiect tehnic de securitate | ||||
| DAN2437996 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | 30213100-6 | 23.04.2025 | 5.500 |
| Obiectul contractului: laptop asus vivobook 16, | ||||
| DAN2437995 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | 30213100-6 | 23.04.2025 | 5.500 |
| Obiectul contractului: laptop asus vivobook 16, | ||||
| DAN2437994 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | 30231000-7 | 23.04.2025 | 11.764 |
| Obiectul contractului: display interactiv | ||||
| DAN2437993 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | 39160000-1 | 23.04.2025 | 21.428 |
| Obiectul contractului: pachet mobilier | ||||
| DAN2437992 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | 30213100-6 | 23.04.2025 | 22.000 |
| Obiectul contractului: pachet laptop lenovo | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13313425/api/v1/authorities/13313425/spend/api/v1/authorities/13313425/scores/api/v1/authorities/13313425/benchmarks/api/v1/authorities/13313425/county/api/v1/red-flags/by-authority/13313425/api/v1/authorities/13313425/years/api/v1/authorities/13313425/cpv/api/v1/authorities/13313425/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders