Cheltuieli totale
23,90 Mil.
402 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,01 Mil.
1.947 achiziții
Achiziții offline
954.390 RON
55 achiziții
Licitații
17,93 Mil.
79 proceduri · 713 contracte
Rata ofertantului unic
11,6%
993 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.832 din 5.138
Indice DSI
25,0%
5,97 Mil. din 23,90 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 3.010 din 4.323
Indice HHI
2.609
0 din 2 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 1.025 din 3.055
În context județean: 0,22% din banii cheltuiți în județul VÂLCEA · Locul 84 din 360 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 122; restul de 110 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBIX STAR SRL CUI: 5897730 | — | — | 3.245.886 | 3.245.886 | 13,6% | 107 |
| 2 | MATRA SRL CUI: 6287579 | — | — | 2.397.831 | 2.397.831 | 10,0% | 47 |
| 3 | NISARA IMPEX SRL CUI: 8566375 | — | — | 795.842 | 795.842 | 3,3% | 29 |
| 4 | S&G COMERCIAL SRL CUI: 14793844 | — | — | 733.841 | 733.841 | 3,1% | 13 |
| 5 | PROVIGO TRADE SRL CUI: 25347260 | 2.695 | — | 683.727 | 686.422 | 2,9% | 77 |
| 6 | TEAM WORLD CONSTRUCT SRL CUI: 30170104 | 173.244 | — | 495.000 | 668.244 | 2,8% | 3 |
| 7 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | — | — | 666.439 | 666.439 | 2,8% | 10 |
| 8 | NORDIC IMPEX SRL CUI: 9868533 | — | — | 637.147 | 637.147 | 2,7% | 28 |
| 9 | AB INSTAL SRL CUI: 13319762 | 1.200 | 627.732 | — | 628.932 | 2,6% | 2 |
| 10 | NGM COMPANY SRL CUI: 8595079 | — | — | 618.450 | 618.450 | 2,6% | 23 |
Ponderea este calculată din cei 23,90 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit. Restul de 3 RON sunt bani din licitații fără împărțire completă pe câștigători în date.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300857 | AZUL INSTAL SRL CUI: 30581940 | 44115210-4 | 30.09.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: materiale instalatii sanitare | ||||
| DA41294694 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII -INCDPM ALEXANDRU DARABONT - BUCURESTI CUI: 1558391 | 71600000-4 | 30.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii de masurare camp electromagne | ||||
| DA41275301 | DIALMAR BUILD INSTAL SRL CUI: 39123955 | 45453000-7 | 28.09.2026 | 268.765 |
| Obiectul contractului: lucrari de reabilitare baie parter pavilionul c02 smsj dragasani | ||||
| DA41233122 | DAMILA SRL CUI: 2552702 | 44110000-4 | 22.09.2026 | 606 |
| Obiectul contractului: pachet produse 1 | ||||
| DA41206040 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 44321000-6 | 17.09.2026 | 1.090 |
| Obiectul contractului: cablu electric | ||||
| DA41205650 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 44530000-4 | 17.09.2026 | 783 |
| Obiectul contractului: produse electrice | ||||
| DA41175051 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 39800000-0 | 14.09.2026 | 3.520 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41165948 | RAREM ITP SRL CUI: 46069310 | 71631200-2 | 11.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica tractor | ||||
| DA41145838 | CENTRUL DE REPARATII SRL CUI: 12488593 | 50800000-3 | 09.09.2026 | 3.301 |
| Obiectul contractului: reparatie tractor u 650 m | ||||
| DA41145877 | CENTRUL DE REPARATII SRL CUI: 12488593 | 34913000-0 | 09.09.2026 | 564 |
| Obiectul contractului: pachet piese schimb | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2663628 | CDM SRL CUI: 1508962 | 44221000-5 | 22.01.2026 | 2.840 |
| Obiectul contractului: tamplarie pvc | ||||
| DAN2639266 | BETOSTAMIC SRL CUI: 23446143 | 44114100-3 | 23.12.2025 | 7.020 |
| Obiectul contractului: beton clasa de rezistenta c16/20(marcab250) | ||||
| DAN2494436 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 22830000-7 | 02.07.2025 | 2.588 |
| Obiectul contractului: certificate de calificare profesionala nivel 5 | ||||
| DAN2494383 | BETOSTAMIC SRL CUI: 23446143 | 44114100-3 | 02.07.2025 | 3.890 |
| Obiectul contractului: beton cu clasa de rezistenta c16/20(marca b250) | ||||
| DAN2385956 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 45333000-0 | 18.02.2025 | 200 |
| Obiectul contractului: verificare supape siguranta cu arc dn40 pn 0,5 bar | ||||
| DAN2276928 | APAVIL SA CUI: 16468149 | 90460000-9 | 30.09.2024 | 286 |
| Obiectul contractului: vidanjare/spalare canalizare cu utilaj specializat | ||||
| DAN2276924 | INDONI FER SRL CUI: 29126938 | 39143110-0 | 30.09.2024 | 62.790 |
| Obiectul contractului: pat metalic 900/2000 cm | ||||
| DAN2276917 | INDONI FER SRL CUI: 29126938 | 39122100-4 | 30.09.2024 | 77.815 |
| Obiectul contractului: vestiar metalic 60x60x200 cm | ||||
| DAN2239171 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | 72417000-6 | 01.08.2024 | 179 |
| Obiectul contractului: reinnoire nume domeniu | ||||
| DAN2172243 | ALYSER HORTICOLA SRL CUI: 40926800 | 44170000-2 | 29.04.2024 | 903 |
| Obiectul contractului: folie protectie pentru constructii 400m/5,2m9 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1174516 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 17.09.2026 | 36.408 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr. 1 -2300043479/04.08.2026 - gaze naturale - sc premier energy s.a. | ||||
| CAN1166380 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 22.07.2026 | 1.323.128 |
| Obiectul contractului: acord cadru de furnizare de produse agroalimentare necesare hranirii efectivelor de elevi - 12 luni- martie 2026 -februarie 2027 | ||||
| CAN1171505 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 20.07.2026 | 63.887 |
| Obiectul contractului: acord cadru - furnizare de produse agroalimentare necesare hranirii efectivelor de elevi - 5 luni | ||||
| CAN1146123 | licitatie deschisa | 35811300-5 | 12.06.2026 | 557.502 |
| Obiectul contractului: acord cadru de furnizare echipament militar necesar dotarii elevilor din scoala - 26 luni | ||||
| CAN1135518 | licitatie deschisa | 35811300-5 | 12.06.2026 | 567.900 |
| Obiectul contractului: acord cadru de furnizare echipament militar necesar dotarii elevilor din scoala | ||||
| CAN1161232 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 11.06.2026 | 120.994 |
| Obiectul contractului: acord cadru de furnizare de produse agroalimentare necesare hranirii efectivelor de elevi - 5 luni- ianurie-mai 2026 | ||||
| CAN1169110 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 04.06.2026 | 17.692 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr. 6/bg3048717_2 la acordul cadru de furnizare gaze naturale - sc nova power &gas s.a. | ||||
| CAN1167829 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 14.05.2026 | 8.777 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr. 5/bg3048717_2_0/24.03.2026 la acordul cadru de furnizare gaze naturale nr. 358686/18.07.2025 - sc nova power &gass s.a. | ||||
| CAN1149953 | licitatie deschisa accelerata | 15000000-8 | 20.04.2026 | 5.735 |
| Obiectul contractului: acord cadru de furnizare de produse agroalimentare necesare hranirii efectivelor de elevi - 8 luni | ||||
| CAN1165760 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 14.04.2026 | 49.189 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr. 4 la acordul cadru de furnizare gaze naturale nr.358686/18.07.2025 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13341905/api/v1/authorities/13341905/spend/api/v1/authorities/13341905/scores/api/v1/authorities/13341905/benchmarks/api/v1/authorities/13341905/county/api/v1/red-flags/by-authority/13341905/api/v1/authorities/13341905/years/api/v1/authorities/13341905/cpv/api/v1/authorities/13341905/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders