Cheltuieli totale
252.793 RON
7 furnizori · cheltuieli între 2020 și 2023
Achiziții directe
252.793 RON
7 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 502 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 6 grupe CPV, din 6; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDNOR INVEST SRL CUI: 24842340 | 126.000 | — | — | 126.000 | 49,8% | 1 |
| 2 | SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA FILIALA SATU MARE CUI: 7266442 | 57.900 | — | — | 57.900 | 22,9% | 1 |
| 3 | MASTER INK SRL CUI: 20572058 | 25.197 | — | — | 25.197 | 10,0% | 1 |
| 4 | ASOCIATIA CULTURALA REKETTYE - CAREI CUI: 13965429 | 18.700 | — | — | 18.700 | 7,4% | 1 |
| 5 | MARANSOF FOOD SRL CUI: 36695260 | 14.400 | — | — | 14.400 | 5,7% | 1 |
| 6 | AVI EUROJOBS & TRAINING SRL CUI: 34422042 | 6.900 | — | — | 6.900 | 2,7% | 1 |
| 7 | 24H SUPPORT LINK SRL CUI: 34700491 | 3.696 | — | — | 3.696 | 1,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 252.793 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA34222292 | SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA FILIALA SATU MARE CUI: 7266442 | 85120000-6 | 11.10.2023 | 57.900 |
| Obiectul contractului: servicii organizare caravana medicala - pocu/717/5/1/155597 | ||||
| DA34136411 | REDNOR INVEST SRL CUI: 24842340 | 79952000-2 | 30.09.2023 | 126.000 |
| Obiectul contractului: servicii de organizare evenimente - festivalul diversitatii si tolerantei - pocu/717/5/1/155597 | ||||
| DA34101267 | ASOCIATIA CULTURALA REKETTYE - CAREI CUI: 13965429 | 92000000-1 | 26.09.2023 | 18.700 |
| Obiectul contractului: servicii de dezvoltare prin arta - 10 ateliere artistice - pocu/717/5/1/155597 | ||||
| DA33939703 | MARANSOF FOOD SRL CUI: 36695260 | 55520000-1 | 05.09.2023 | 14.400 |
| Obiectul contractului: servicii de catering - pocu/717/5/1/155597 | ||||
| DA32913713 | 24H SUPPORT LINK SRL CUI: 34700491 | 30199000-0 | 29.03.2023 | 3.696 |
| Obiectul contractului: pachet materiale consumabile | ||||
| DA32908205 | AVI EUROJOBS & TRAINING SRL CUI: 34422042 | 80500000-9 | 29.03.2023 | 6.900 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala - curs femeie de serviciu | ||||
| DA26202494 | MASTER INK SRL CUI: 20572058 | 30192700-8 | 26.08.2020 | 25.197 |
| Obiectul contractului: pachet materiale consumabile | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13363342/api/v1/authorities/13363342/spend/api/v1/authorities/13363342/scores/api/v1/authorities/13363342/benchmarks/api/v1/authorities/13363342/county/api/v1/red-flags/by-authority/13363342/api/v1/authorities/13363342/years/api/v1/authorities/13363342/cpv/api/v1/authorities/13363342/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders