Cheltuieli totale
1,73 Mil.
141 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,73 Mil.
849 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 226 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 84; restul de 72 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORD-COM IMPEX SRL CUI: 18868478 | 186.279 | — | — | 186.279 | 10,8% | 14 |
| 2 | NORDICA SRL CUI: 6178504 | 126.067 | — | — | 126.067 | 7,3% | 26 |
| 3 | EURO PC SRL CUI: 18310144 | 115.287 | — | — | 115.287 | 6,7% | 56 |
| 4 | EDNOVENZA SRL CUI: 21575893 | 75.422 | — | — | 75.422 | 4,4% | 12 |
| 5 | LARECONST SRL CUI: 37398879 | 65.603 | — | — | 65.603 | 3,8% | 24 |
| 6 | VARALB SRL CUI: 5023781 | 62.007 | — | — | 62.007 | 3,6% | 50 |
| 7 | BIRO ZSOLT INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 22706695 | 58.661 | — | — | 58.661 | 3,4% | 15 |
| 8 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 58.364 | — | — | 58.364 | 3,4% | 5 |
| 9 | DANSZEK SRL CUI: 7029772 | 55.676 | — | — | 55.676 | 3,2% | 1 |
| 10 | SERVICE AUTO GAS TOURS SRL CUI: 22654774 | 52.469 | — | — | 52.469 | 3,0% | 24 |
Ponderea este calculată din cei 1,73 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41301467 | APJM SRL CUI: 4636753 | 44800000-8 | 30.09.2026 | 1.206 |
| Obiectul contractului: amphibolin | ||||
| DA41295967 | TERRA-COM SRL CUI: 4845270 | 50000000-5 | 30.09.2026 | 130 |
| Obiectul contractului: reparatii centrala termica | ||||
| DA41291767 | POLIMED-CENTER SRL CUI: 26072639 | 85147000-1 | 30.09.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: control medical schimbarea permisului de conducere | ||||
| DA41286878 | AUTO TORINO SRL CUI: 18055343 | 50112100-4 | 29.09.2026 | 5.079 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie a microbuzelor | ||||
| DA41259346 | SERVICE AUTO GAS TOURS SRL CUI: 22654774 | 50800000-3 | 24.09.2026 | 1.696 |
| Obiectul contractului: reparatii microbuz hr-01-fai sc gim.fulop aron | ||||
| DA41240312 | SAFRANY SZONYEGMOSO SRL CUI: 40593551 | 98310000-9 | 23.09.2026 | 1.620 |
| Obiectul contractului: spalat covoare | ||||
| DA41222696 | SEROLAB SRL CUI: 16508510 | 71900000-7 | 21.09.2026 | 210 |
| Obiectul contractului: examen coproparazitologic si coprocultura | ||||
| DA41199057 | VARALB SRL CUI: 5023781 | 44100000-1 | 21.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: materiale constructii | ||||
| DA41188458 | NORDICA SRL CUI: 6178504 | 50110000-9 | 15.09.2026 | 4.653 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatie | ||||
| DA41187290 | EDNOVENZA SRL CUI: 21575893 | 45453000-7 | 15.09.2026 | 7.000 |
| Obiectul contractului: plasare gard | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13378912/api/v1/authorities/13378912/spend/api/v1/authorities/13378912/scores/api/v1/authorities/13378912/benchmarks/api/v1/authorities/13378912/county/api/v1/red-flags/by-authority/13378912/api/v1/authorities/13378912/years/api/v1/authorities/13378912/cpv/api/v1/authorities/13378912/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders