Cheltuieli totale
4,55 Mil.
66 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,60 Mil.
448 achiziții
Achiziții offline
950.893 RON
175 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 156 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 54; restul de 42 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D & L GUARD ELITE SECURITY SRL CUI: 35251455 | 833.633 | 450.537 | — | 1.284.170 | 28,2% | 12 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 673.000 | 86.365 | — | 759.365 | 16,7% | 28 |
| 3 | ANDRESERV MOSCOPOL SRL CUI: 33018764 | 563.765 | 154.797 | — | 718.562 | 15,8% | 15 |
| 4 | FOX IMPEX SRL CUI: 11866127 | 342.768 | — | — | 342.768 | 7,5% | 118 |
| 5 | NOVOTERM - COMPANY SRL CUI: 16033837 | 306.614 | 10.000 | — | 316.614 | 7,0% | 28 |
| 6 | ARCONS SECURITY SRL CUI: 13766973 | 150.436 | 164.970 | — | 315.406 | 6,9% | 10 |
| 7 | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL CUI: 13943110 | 94.650 | — | — | 94.650 | 2,1% | 1 |
| 8 | GIVTEC SRL CUI: 15044609 | 47.900 | 41.305 | — | 89.205 | 2,0% | 78 |
| 9 | ADM TRAD SRL CUI: 47442220 | 76.369 | — | — | 76.369 | 1,7% | 15 |
| 10 | DATASPOT COMPUTERS SRL CUI: 24628046 | 53.434 | — | — | 53.434 | 1,2% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 4,55 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41274380 | FOX IMPEX SRL CUI: 11866127 | 22852000-7 | 28.09.2026 | 1.484 |
| Obiectul contractului: furnituri birou, materiale igiena | ||||
| DA41272804 | GIVTEC SRL CUI: 15044609 | 30125000-1 | 28.09.2026 | 1.185 |
| Obiectul contractului: incarcare toner imprimanta lexmark ms310dn , lexmark ms 510 dn , 6000 pag + cip . instalare si testa | ||||
| DA41246849 | SINTEC SRL CUI: 18153422 | 72261000-2 | 25.09.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: asistenta tehnica pentru programele economice sintec. asistenta se efectueaza prin helpdesk telefoni | ||||
| DA41062919 | GIVTEC SRL CUI: 15044609 | 30125000-1 | 27.08.2026 | 960 |
| Obiectul contractului: unitate de imagine drumm pentru imprimante lexmark ms310 dn si ms51dn . | ||||
| DA41022275 | STAMPA SRL CUI: 1674825 | 30192153-8 | 20.08.2026 | 135 |
| Obiectul contractului: modificat stampila | ||||
| DA41001529 | FOX IMPEX SRL CUI: 11866127 | 22900000-9 | 17.08.2026 | 744 |
| Obiectul contractului: furnituri birou, materiale igiena tonere | ||||
| DA40979350 | GIVTEC SRL CUI: 15044609 | 30125000-1 | 12.08.2026 | 790 |
| Obiectul contractului: refill toner lexmark ms310dn, lexmark ms 510 dn | ||||
| DA40968991 | NEXTNET SRL CUI: 11439037 | 30213300-8 | 11.08.2026 | 6.399 |
| Obiectul contractului: lenovo thinkcentre neo 50a 24 gen 5 | ||||
| DA40911270 | STAMPA SRL CUI: 1674825 | 30192153-8 | 30.07.2026 | 280 |
| Obiectul contractului: modificare placuta text + tusiere | ||||
| DA40897730 | NOVOTERM - COMPANY SRL CUI: 16033837 | 50730000-1 | 29.07.2026 | 11.607 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2827605 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 64120000-3 | 10.08.2026 | 115 |
| Obiectul contractului: curierat | ||||
| DAN2772102 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64120000-3 | 04.06.2026 | 17 |
| Obiectul contractului: curierat | ||||
| DAN2717928 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 63700000-6 | 31.03.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: rovinieta | ||||
| DAN2699738 | HOST-AGERO GAZDUIRE WEB SRL CUI: 27953009 | 72000000-5 | 10.03.2026 | 336 |
| Obiectul contractului: gazduire web | ||||
| DAN2699715 | HOST-AGERO GAZDUIRE WEB SRL CUI: 27953009 | 72000000-5 | 10.03.2026 | 43 |
| Obiectul contractului: reinoire domeniu web | ||||
| DAN2699528 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 10.03.2026 | 411 |
| Obiectul contractului: semnatura digitala | ||||
| DAN2699521 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 10.03.2026 | 411 |
| Obiectul contractului: semnatura digitala | ||||
| DAN2696051 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64120000-3 | 05.03.2026 | 21 |
| Obiectul contractului: servicii de curierat | ||||
| DAN2643923 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64227000-3 | 30.12.2025 | 6.720 |
| Obiectul contractului: servicii de telefonie fixa | ||||
| DAN2643879 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64210000-1 | 30.12.2025 | 1.260 |
| Obiectul contractului: telefonie mobila | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13583968/api/v1/authorities/13583968/spend/api/v1/authorities/13583968/scores/api/v1/authorities/13583968/benchmarks/api/v1/authorities/13583968/county/api/v1/red-flags/by-authority/13583968/api/v1/authorities/13583968/years/api/v1/authorities/13583968/cpv/api/v1/authorities/13583968/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders