Cheltuieli totale
5,33 Mil.
99 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,53 Mil.
1.208 achiziții
Achiziții offline
1,80 Mil.
290 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,07% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 111 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 74; restul de 62 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 615.219 | 233.111 | — | 848.330 | 15,9% | 37 |
| 2 | AD ARROW COURIER SRL CUI: 32856550 | 349.500 | 117.500 | — | 467.000 | 8,8% | 20 |
| 3 | TIMISI COMPANY SRL CUI: 29129748 | 372.765 | 45.830 | — | 418.595 | 7,9% | 244 |
| 4 | HAI CU TOTI LA TREABA SRL CUI: 45871209 | 171.040 | 194.712 | — | 365.752 | 6,9% | 8 |
| 5 | STEJER SERV SRL CUI: 50013210 | — | 360.000 | — | 360.000 | 6,8% | 4 |
| 6 | SERVMAJ SRL CUI: 49375399 | 192.834 | 84.268 | — | 277.102 | 5,2% | 7 |
| 7 | LIVSIM AUTO SRL CUI: 37557052 | — | 262.000 | — | 262.000 | 4,9% | 3 |
| 8 | ROYAL EDILITAR SRL CUI: 42438783 | 183.200 | 42.000 | — | 225.200 | 4,2% | 9 |
| 9 | PANCRONEX SA CUI: 4719476 | 194.255 | 23.770 | — | 218.025 | 4,1% | 134 |
| 10 | COMERCADO SRL CUI: 29778877 | 189.604 | — | — | 189.604 | 3,6% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 5,33 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287863 | SINTEC SRL CUI: 18153422 | 72261000-2 | 29.09.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta pentru software economic sintec | ||||
| DA41240001 | AXION IMPEX SRL CUI: 5512940 | 24322500-2 | 22.09.2026 | 159 |
| Obiectul contractului: alcool sanitar 0.5l | ||||
| DA41240049 | AXION IMPEX SRL CUI: 5512940 | 31224810-3 | 22.09.2026 | 579 |
| Obiectul contractului: prelungitor 5m-5p | ||||
| DA41238511 | PROPARADOX SRL CUI: 16797788 | 32323500-8 | 22.09.2026 | 65 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare sursa sistem antiefractie | ||||
| DA41235928 | ANAIULIA TRADE SRL CUI: 8440074 | 33141623-3 | 22.09.2026 | 109 |
| Obiectul contractului: kit trusa de prim ajutor de perete | ||||
| DA41229950 | PANCRONEX SA CUI: 4719476 | 30125000-1 | 22.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: drum unit pentru pantum bm5100 | ||||
| DA41229384 | PANCRONEX SA CUI: 4719476 | 30125100-2 | 21.09.2026 | 1.150 |
| Obiectul contractului: toner xerox 25000p pentru versalink b415 | ||||
| DA41229342 | PANCRONEX SA CUI: 4719476 | 30125100-2 | 21.09.2026 | 445 |
| Obiectul contractului: toner tk-1170 pentru kyocera ecosys m2640idw | ||||
| DA41225183 | PANCRONEX SA CUI: 4719476 | 30125100-2 | 21.09.2026 | 970 |
| Obiectul contractului: toner tk-475 pentru kyocera fs-6525 | ||||
| DA41225025 | TIMISI COMPANY SRL CUI: 29129748 | 30125000-1 | 21.09.2026 | 1.520 |
| Obiectul contractului: unitate de imagine brother 8380 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2846498 | AGRO-TELE-BIT SRL CUI: 9165304 | 45314200-3 | 03.09.2026 | 820 |
| Obiectul contractului: servicii reconfigurare si reparatii retea telefonie fixa | ||||
| DAN2840252 | SERVMAJ SRL CUI: 49375399 | 90910000-9 | 26.08.2026 | 3.372 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie-majorare valoare motivata de cresterea salariului minim pe economie | ||||
| DAN2825315 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09132000-3 | 05.08.2026 | 362 |
| Obiectul contractului: furnizare combustibil-benzina | ||||
| DAN2825297 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09132000-3 | 05.08.2026 | 468 |
| Obiectul contractului: furnizare combustibil-benzina | ||||
| DAN2821994 | AGRESSIONE GROUP SA CUI: 9343479 | 30197642-8 | 31.07.2026 | 2.763 |
| Obiectul contractului: furnizare hartie a4 | ||||
| DAN2821023 | DOLEX COM SRL CUI: 6670360 | 30192700-8 | 30.07.2026 | 479 |
| Obiectul contractului: furnizare produse papetarie | ||||
| DAN2769650 | DOLEX COM SRL CUI: 6670360 | 30192700-8 | 02.06.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: furnizare produse papetarie | ||||
| DAN2769620 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09132000-3 | 02.06.2026 | 244 |
| Obiectul contractului: furnizare combustibil-benzina | ||||
| DAN2768058 | TRANS MAJ ROYAL SRL CUI: 45829662 | 45317000-2 | 29.05.2026 | 1.240 |
| Obiectul contractului: servicii verificare instalatie electrica | ||||
| DAN2761681 | AGRESSIONE GROUP SA CUI: 9343479 | 30197642-8 | 21.05.2026 | 2.877 |
| Obiectul contractului: furnizare hartie a4 si a3 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13604416/api/v1/authorities/13604416/spend/api/v1/authorities/13604416/scores/api/v1/authorities/13604416/benchmarks/api/v1/authorities/13604416/county/api/v1/red-flags/by-authority/13604416/api/v1/authorities/13604416/years/api/v1/authorities/13604416/cpv/api/v1/authorities/13604416/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders