Cheltuieli totale
3,97 Mil.
173 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,96 Mil.
809 achiziții
Achiziții offline
13.678 RON
18 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ILFOV · Locul 151 din 361 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 94; restul de 82 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMED SRL CUI: 24702983 | 925.630 | — | — | 925.630 | 23,3% | 18 |
| 2 | DUMIDET ACTIV SRL CUI: 36321567 | 439.188 | — | — | 439.188 | 11,1% | 127 |
| 3 | NORDIC MAXIMUS SRL CUI: 25651861 | 225.006 | — | — | 225.006 | 5,7% | 35 |
| 4 | MMI SOLUTIONS SRL CUI: 45082680 | 209.390 | — | — | 209.390 | 5,3% | 7 |
| 5 | AIS CLINICS & HOSPITAL SRL CUI: 25610853 | 188.500 | — | — | 188.500 | 4,7% | 1 |
| 6 | CALMAR INTERNATIONAL SRL CUI: 5425363 | 147.340 | 840 | — | 148.180 | 3,7% | 57 |
| 7 | MATTES WAY SRL CUI: 31345190 | 145.521 | — | — | 145.521 | 3,7% | 14 |
| 8 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 17437817 | 86.779 | — | — | 86.779 | 2,2% | 6 |
| 9 | LOGIC PROROM SECURITY SRL CUI: 27773474 | 78.130 | — | — | 78.130 | 2,0% | 13 |
| 10 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 69.226 | — | — | 69.226 | 1,7% | 30 |
Ponderea este calculată din cei 3,97 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41289418 | DUMIDET ACTIV SRL CUI: 36321567 | 30192000-1 | 30.09.2026 | 2.522 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie gradinita | ||||
| DA41255671 | CALMAR INTERNATIONAL SRL CUI: 5425363 | 30125120-8 | 24.09.2026 | 6.300 |
| Obiectul contractului: consumabil imprimanta | ||||
| DA41222290 | LOGIC PROROM SECURITY SRL CUI: 27773474 | 42961100-1 | 21.09.2026 | 5.310 |
| Obiectul contractului: videointerfon gradinita si remediere videointerfo scoala | ||||
| DA41220810 | DUMIDET ACTIV SRL CUI: 36321567 | 30192000-1 | 21.09.2026 | 629 |
| Obiectul contractului: avizier scolar cu geam int/ext | ||||
| DA41220962 | DUMIDET ACTIV SRL CUI: 36321567 | 30192000-1 | 21.09.2026 | 629 |
| Obiectul contractului: avizier scolar cu geam int/ext | ||||
| DA41203351 | SGC SERVICE AUTO SRL CUI: 50976244 | 50110000-9 | 17.09.2026 | 2.102 |
| Obiectul contractului: reparatie auto | ||||
| DA41203391 | DUMIDET ACTIV SRL CUI: 36321567 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 1.122 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie scoala | ||||
| DA41192917 | DUMIDET ACTIV SRL CUI: 36321567 | 30192000-1 | 17.09.2026 | 4.843 |
| Obiectul contractului: pachet produse birou scoala | ||||
| DA41186378 | MMI SOLUTIONS SRL CUI: 45082680 | 42512000-8 | 15.09.2026 | 14.415 |
| Obiectul contractului: mentenanta climatizare | ||||
| DA41186407 | MMI SOLUTIONS SRL CUI: 45082680 | 45311200-2 | 15.09.2026 | 4.375 |
| Obiectul contractului: manopera instalatii electrice | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1545093 | LAVANDERIA FAST AND CLEAN SRL CUI: 28260949 | 98310000-9 | 11.10.2021 | 765 |
| Obiectul contractului: servicii spalatorie curatatorie covoare | ||||
| DAN1545086 | TOP BETON SRL CUI: 23589070 | 44114100-3 | 11.10.2021 | 4.060 |
| Obiectul contractului: beton c16/20-s3-iia-ll32,5 r-0-16 | ||||
| DAN1545050 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44190000-8 | 11.10.2021 | 315 |
| Obiectul contractului: materiale de constructie | ||||
| DAN1545042 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44190000-8 | 11.10.2021 | 432 |
| Obiectul contractului: materiale de constructie | ||||
| DAN1545038 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44190000-8 | 11.10.2021 | 879 |
| Obiectul contractului: materiale de constructie | ||||
| DAN1545036 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44190000-8 | 11.10.2021 | 592 |
| Obiectul contractului: materiale de constructie | ||||
| DAN1545023 | CALMAR INTERNATIONAL SRL CUI: 5425363 | 98300000-6 | 11.10.2021 | 420 |
| Obiectul contractului: chirie copiator kyocera fs6525 trim.iii 2021 | ||||
| DAN1545018 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44190000-8 | 11.10.2021 | 258 |
| Obiectul contractului: materiale de costructie | ||||
| DAN1545015 | TECHNICAL BROTHERS SRL CUI: 35780952 | 71631200-2 | 11.10.2021 | 200 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica | ||||
| DAN1545009 | CALMAR INTERNATIONAL SRL CUI: 5425363 | 98300000-6 | 11.10.2021 | 420 |
| Obiectul contractului: chirie copiator kyocera fs6525 trim.ii 2021 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13605721/api/v1/authorities/13605721/spend/api/v1/authorities/13605721/scores/api/v1/authorities/13605721/benchmarks/api/v1/authorities/13605721/county/api/v1/red-flags/by-authority/13605721/api/v1/authorities/13605721/years/api/v1/authorities/13605721/cpv/api/v1/authorities/13605721/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders