Cheltuieli totale
2,90 Mil.
57 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,90 Mil.
535 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul GIURGIU · Locul 107 din 262 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 55; restul de 43 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 1.210.000 | — | — | 1.210.000 | 41,7% | 7 |
| 2 | A M M SRL CUI: 9098809 | 410.719 | — | — | 410.719 | 14,2% | 111 |
| 3 | KRYSTAL LUZ SRL CUI: 31049756 | 139.950 | — | — | 139.950 | 4,8% | 6 |
| 4 | INFO GRUP SRL CUI: 8088840 | 134.410 | — | — | 134.410 | 4,6% | 32 |
| 5 | 3D SECURITY FORCE SRL CUI: 47589493 | 102.981 | — | — | 102.981 | 3,6% | 7 |
| 6 | HAPPY FUN AND GYM SRL CUI: 41034728 | 95.300 | — | — | 95.300 | 3,3% | 2 |
| 7 | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL CUI: 13943110 | 94.650 | — | — | 94.650 | 3,3% | 1 |
| 8 | ECOCART PRINTING SRL CUI: 39758427 | 79.905 | — | — | 79.905 | 2,8% | 23 |
| 9 | SINTEC SRL CUI: 18153422 | 73.624 | — | — | 73.624 | 2,5% | 22 |
| 10 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 60.056 | — | — | 60.056 | 2,1% | 15 |
Ponderea este calculată din cei 2,90 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287557 | CRISIR INSTAL SRL CUI: 19191289 | 50720000-8 | 29.09.2026 | 289 |
| Obiectul contractului: reparatie centrala termica | ||||
| DA41286045 | CARO IMPEX SRL CUI: 5483208 | 50413200-5 | 29.09.2026 | 220 |
| Obiectul contractului: revizie hidranti de incendiu | ||||
| DA41274121 | SINTEC SRL CUI: 18153422 | 72261000-2 | 28.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta pentru software economic si de salarizare sintec | ||||
| DA41070932 | A M M SRL CUI: 9098809 | 39831240-0 | 28.08.2026 | 372 |
| Obiectul contractului: furnituri birou | ||||
| DA41057868 | ALBATROS SRL CUI: 1287888 | 34300000-0 | 26.08.2026 | 36 |
| Obiectul contractului: solutie parbriz vara 5l | ||||
| DA41057893 | ALBATROS SRL CUI: 1287888 | 34300000-0 | 26.08.2026 | 1.021 |
| Obiectul contractului: anvelopa 185/65r15 all season laufenn | ||||
| DA41054447 | LUCMAR SRL CUI: 4706140 | 50112000-3 | 26.08.2026 | 2.027 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie dacia duster | ||||
| DA40994331 | AEROMAR CONSTRUCT SRL CUI: 49615513 | 90920000-2 | 14.08.2026 | 2.850 |
| Obiectul contractului: igenizare aer conditionat | ||||
| DA40916674 | A M M SRL CUI: 9098809 | 30197000-6 | 30.07.2026 | 4.944 |
| Obiectul contractului: furnituri birou si tonere | ||||
| DA40916454 | INFO GRUP SRL CUI: 8088840 | 50313100-3 | 30.07.2026 | 2.727 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13606204/api/v1/authorities/13606204/spend/api/v1/authorities/13606204/scores/api/v1/authorities/13606204/benchmarks/api/v1/authorities/13606204/county/api/v1/red-flags/by-authority/13606204/api/v1/authorities/13606204/years/api/v1/authorities/13606204/cpv/api/v1/authorities/13606204/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders