Cheltuieli totale
733.389 RON
19 furnizori · cheltuieli între 2022 și 2026
Achiziții directe
521.819 RON
18 achiziții
Achiziții offline
211.570 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ILFOV · Locul 243 din 361 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 19; restul de 7 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLI-CRIS FOOD SRL CUI: 31519653 | 243.270 | — | — | 243.270 | 33,2% | 1 |
| 2 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 166.663 | — | — | 166.663 | 22,7% | 1 |
| 3 | PATRASCU DRAGOS - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 40108959 | — | 85.700 | — | 85.700 | 11,7% | 1 |
| 4 | LETCRIS CONSULTING SRL CUI: 38708471 | 40.000 | — | — | 40.000 | 5,5% | 1 |
| 5 | PHOENIX - AGENTIE DE TURISM SRL CUI: 13788491 | — | 25.800 | — | 25.800 | 3,5% | 1 |
| 6 | FUNDATIA ROMANIAN BUSINESS SCHOOL CUI: 22327969 | — | 25.000 | — | 25.000 | 3,4% | 1 |
| 7 | ASCO BUSINESS DEVELOPMENT SRL CUI: 33221563 | — | 25.000 | — | 25.000 | 3,4% | 1 |
| 8 | GRUPUL EDITORIAL ART SRL CUI: 13965909 | 15.010 | 6.503 | — | 21.513 | 2,9% | 3 |
| 9 | SMART MIND CONCEPT SRL CUI: 46270606 | 18.600 | — | — | 18.600 | 2,5% | 1 |
| 10 | ROM TECH SRL CUI: 8944055 | — | 17.500 | — | 17.500 | 2,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 733.389 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287310 | CENTRUL DE CALCUL SA CUI: 2163993 | 79132100-9 | 29.09.2026 | 210 |
| Obiectul contractului: certificat digital popovici elena pentru scoala gimnaziala nr.1 dobroesti | ||||
| DA41285901 | SOLI-CRIS FOOD SRL CUI: 31519653 | 55520000-1 | 29.09.2026 | 243.270 |
| Obiectul contractului: servicii catering pentru cresa | ||||
| DA39371504 | GREEN OFFICE SOLUTION SRL CUI: 34640462 | 30125100-2 | 25.11.2025 | 2.088 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA39369542 | GREEN OFFICE SOLUTION SRL CUI: 34640462 | 39831240-0 | 25.11.2025 | 7.428 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA39370590 | GREEN OFFICE SOLUTION SRL CUI: 34640462 | 30199000-0 | 25.11.2025 | 1.102 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie si alte articole din hartie, cartuse de cerneala | ||||
| DA39370681 | GREEN OFFICE SOLUTION SRL CUI: 34640462 | 30192113-6 | 25.11.2025 | 1.267 |
| Obiectul contractului: cartuse de cerneala | ||||
| DA39247062 | ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CUI: 10405052 | 22000000-0 | 10.11.2025 | 357 |
| Obiectul contractului: caiete evaluare step by step | ||||
| DA39110587 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30125100-2 | 23.10.2025 | 515 |
| Obiectul contractului: tonere imprimante | ||||
| DA39110729 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30199000-0 | 23.10.2025 | 581 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
| DA38420045 | HIRIS GARDEN EXPERT SRL CUI: 37288132 | 03451300-9 | 26.06.2025 | 8.200 |
| Obiectul contractului: achizitie de arbusti penru utilizare in cadrul saptamanii verzi | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2803924 | GRUPUL EDITORIAL ART SRL CUI: 13965909 | 22113000-5 | 09.07.2026 | 6.503 |
| Obiectul contractului: carti pentru biblioteca scolara | ||||
| DAN2803915 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 48190000-6 | 09.07.2026 | 8.200 |
| Obiectul contractului: servicii management scolar - catalog electronic | ||||
| DAN2801688 | PATRASCU DRAGOS - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 40108959 | 85121270-6 | 07.07.2026 | 85.700 |
| Obiectul contractului: servicii de psihologie | ||||
| DAN2799431 | ASCO BUSINESS DEVELOPMENT SRL CUI: 33221563 | 55243000-5 | 06.07.2026 | 25.000 |
| Obiectul contractului: excursie scolara | ||||
| DAN2799285 | ROM TECH SRL CUI: 8944055 | 42670000-3 | 06.07.2026 | 17.500 |
| Obiectul contractului: servicii workshop - atelier modelaj - cuptor ceramica | ||||
| DAN2798768 | FUNDATIA ROMANIAN BUSINESS SCHOOL CUI: 22327969 | 79952000-2 | 03.07.2026 | 25.000 |
| Obiectul contractului: organizare eveniment | ||||
| DAN2798755 | IAVI GAMING SRL CUI: 40440043 | 80570000-0 | 03.07.2026 | 15.999 |
| Obiectul contractului: servicii de coaching | ||||
| DAN2798672 | VERDI ART PROJECT SRL CUI: 32895176 | 37800000-6 | 03.07.2026 | 1.868 |
| Obiectul contractului: produse pentru atelierul de modelaj | ||||
| DAN2798528 | PHOENIX - AGENTIE DE TURISM SRL CUI: 13788491 | 55243000-5 | 03.07.2026 | 25.800 |
| Obiectul contractului: organizare excursie scolara | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13616780/api/v1/authorities/13616780/spend/api/v1/authorities/13616780/scores/api/v1/authorities/13616780/benchmarks/api/v1/authorities/13616780/county/api/v1/red-flags/by-authority/13616780/api/v1/authorities/13616780/years/api/v1/authorities/13616780/cpv/api/v1/authorities/13616780/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders