Cheltuieli totale
1,87 Mil.
62 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,87 Mil.
244 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DÂMBOVIȚA · Locul 205 din 387 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 51; restul de 39 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMIS ASSET HUB SOA SRL CUI: 36417956 | 696.284 | — | — | 696.284 | 37,2% | 9 |
| 2 | SORINI COM SRL CUI: 13077219 | 266.854 | — | — | 266.854 | 14,3% | 48 |
| 3 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | 245.731 | — | — | 245.731 | 13,1% | 3 |
| 4 | SMIS TRAINING EXPERTS & CONSULTANTS SRL CUI: 17884211 | 151.522 | — | — | 151.522 | 8,1% | 2 |
| 5 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | 128.767 | — | — | 128.767 | 6,9% | 8 |
| 6 | CRAFTINO MAGAZIN SRL CUI: 42079655 | 90.999 | — | — | 90.999 | 4,9% | 1 |
| 7 | GABIMOB SRL CUI: 16234695 | 84.473 | — | — | 84.473 | 4,5% | 34 |
| 8 | ABRAMESCU L CONSTANTIN-GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 40907557 | 38.191 | — | — | 38.191 | 2,0% | 16 |
| 9 | DUEVERDE SRL CUI: 27931515 | 19.209 | — | — | 19.209 | 1,0% | 3 |
| 10 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 15.687 | — | — | 15.687 | 0,8% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 1,87 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293184 | SORINI COM SRL CUI: 13077219 | 15000000-8 | 30.09.2026 | 7.104 |
| Obiectul contractului: alimente -pachet 47 | ||||
| DA41263187 | N & L PREST COM SRL CUI: 6414656 | 42923200-4 | 24.09.2026 | 702 |
| Obiectul contractului: cantar electronic 30kg | ||||
| DA41238079 | SORINI COM SRL CUI: 13077219 | 15000000-8 | 22.09.2026 | 7.882 |
| Obiectul contractului: alimente-pachet 46 | ||||
| DA41156559 | SORINI COM SRL CUI: 13077219 | 15000000-8 | 10.09.2026 | 7.701 |
| Obiectul contractului: alimente - pachet 45 | ||||
| DA41131703 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | 30237132-3 | 08.09.2026 | 287 |
| Obiectul contractului: hub usb axagon hue-sa7bp, 7x usb 3.2 gen 1, black, router wireless tp-link archer c6 v3.20, 4 x lan | ||||
| DA41126996 | TRANS SPED SA CUI: 12458924 | 79132100-9 | 07.09.2026 | 1.080 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica valabilitate 3 (trei) ani | ||||
| DA41110033 | REEQUILIBRU SRL CUI: 52291719 | 85121270-6 | 03.09.2026 | 4.590 |
| Obiectul contractului: aviz psihiatric | ||||
| DA41103706 | PRINTTELROM SRL CUI: 30557926 | 22458000-5 | 03.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: pachet 20buc bon consum autocopiativ cartonat | ||||
| DA41045711 | ELVIDRA COM SRL CUI: 6720787 | 44423000-1 | 25.08.2026 | 1.307 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere 12 | ||||
| DA40970004 | TIPO-CART-PRES SRL CUI: 21239222 | 22900000-9 | 12.08.2026 | 3.333 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13624596/api/v1/authorities/13624596/spend/api/v1/authorities/13624596/scores/api/v1/authorities/13624596/benchmarks/api/v1/authorities/13624596/county/api/v1/red-flags/by-authority/13624596/api/v1/authorities/13624596/years/api/v1/authorities/13624596/cpv/api/v1/authorities/13624596/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders