Cheltuieli totale
5,25 Mil.
93 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,84 Mil.
4.202 achiziții
Achiziții offline
1,41 Mil.
148 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 145 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 80; restul de 68 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERMIT INFO SRL CUI: 29497987 | 1.090.725 | — | — | 1.090.725 | 20,8% | 1.077 |
| 2 | STAR PRES SRL CUI: 2383190 | 715.065 | — | — | 715.065 | 13,6% | 143 |
| 3 | ALMERA INTERNATIONAL SRL CUI: 8574866 | 630.728 | — | — | 630.728 | 12,0% | 842 |
| 4 | MED-COM FUNGHI SRL CUI: 29214266 | — | 461.971 | — | 461.971 | 8,8% | 12 |
| 5 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 393.109 | — | 393.109 | 7,5% | 16 |
| 6 | GREENLEG DISTRIBUTION SRL CUI: 34993278 | 313.441 | — | — | 313.441 | 6,0% | 1.362 |
| 7 | SARALO DISTRIBUTION SRL CUI: 51964981 | 309.275 | — | — | 309.275 | 5,9% | 96 |
| 8 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 154.313 | — | 154.313 | 2,9% | 19 |
| 9 | D & C MED COM SRL CUI: 2624183 | — | 154.000 | — | 154.000 | 2,9% | 4 |
| 10 | ARCADA COMPANY SA CUI: 5437520 | 153.140 | — | — | 153.140 | 2,9% | 215 |
Ponderea este calculată din cei 5,25 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41301639 | EDITURA DELTA SRL CUI: 52081954 | 22111000-1 | 30.09.2026 | 405 |
| Obiectul contractului: caietul educatoarei | ||||
| DA41290492 | ARCADA COMPANY SA CUI: 5437520 | 15811100-7 | 30.09.2026 | 588 |
| Obiectul contractului: alimente gr 32 | ||||
| DA41276334 | ALMERA INTERNATIONAL SRL CUI: 8574866 | 15542000-9 | 28.09.2026 | 835 |
| Obiectul contractului: lactate gr.7 | ||||
| DA41273936 | ALMERA INTERNATIONAL SRL CUI: 8574866 | 15551310-1 | 28.09.2026 | 345 |
| Obiectul contractului: lactate | ||||
| DA41272276 | ALMERA INTERNATIONAL SRL CUI: 8574866 | 15511000-3 | 28.09.2026 | 614 |
| Obiectul contractului: alimente gr 32 | ||||
| DA41277980 | SARALO DISTRIBUTION SRL CUI: 51964981 | 03222111-4 | 28.09.2026 | 810 |
| Obiectul contractului: alimente gradinita cu pp nr 45 | ||||
| DA41277278 | SARALO DISTRIBUTION SRL CUI: 51964981 | 03222334-3 | 28.09.2026 | 3.751 |
| Obiectul contractului: alimente gr 7 | ||||
| DA41272393 | SARALO DISTRIBUTION SRL CUI: 51964981 | 03221113-1 | 28.09.2026 | 1.282 |
| Obiectul contractului: alimente gr 32 | ||||
| DA41275696 | ARCADA COMPANY SA CUI: 5437520 | 15811100-7 | 28.09.2026 | 35 |
| Obiectul contractului: alimente gr 32 | ||||
| DA41275645 | ARCADA COMPANY SA CUI: 5437520 | 15811000-6 | 28.09.2026 | 393 |
| Obiectul contractului: paine ,pesmet grad.7 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2748063 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 05.05.2026 | 15.609 |
| Obiectul contractului: energie electrica trim i | ||||
| DAN2748057 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 05.05.2026 | 53.355 |
| Obiectul contractului: energie termica trim i | ||||
| DAN2748035 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 05.05.2026 | 10.082 |
| Obiectul contractului: apa canal trim i | ||||
| DAN2748030 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90500000-2 | 05.05.2026 | 3.375 |
| Obiectul contractului: deseuri menajere trim i | ||||
| DAN2366001 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72220000-3 | 21.01.2025 | 1.650 |
| Obiectul contractului: servicii info.consultanta trim,iv 2024 | ||||
| DAN2365976 | D & C MED COM SRL CUI: 2624183 | 70220000-9 | 21.01.2025 | 44.000 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere trim.iv 2024 | ||||
| DAN2365968 | MONITOR SECURITY SRL CUI: 25155752 | 79714000-2 | 21.01.2025 | 1.860 |
| Obiectul contractului: servicii supraveghere trim.iv 2024 | ||||
| DAN2365962 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 21.01.2025 | 7.156 |
| Obiectul contractului: furnizare apa trim iv 2024 | ||||
| DAN2365954 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511300-5 | 21.01.2025 | 3.718 |
| Obiectul contractului: servicii salubritate trim.iv 2024 | ||||
| DAN2365932 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA CUI: 11952970 | 64212000-5 | 21.01.2025 | 321 |
| Obiectul contractului: servicii telefon mobile trim.iv 2024 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13629810/api/v1/authorities/13629810/spend/api/v1/authorities/13629810/scores/api/v1/authorities/13629810/benchmarks/api/v1/authorities/13629810/county/api/v1/red-flags/by-authority/13629810/api/v1/authorities/13629810/years/api/v1/authorities/13629810/cpv/api/v1/authorities/13629810/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders