Cheltuieli totale
1,95 Mil.
98 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,55 Mil.
533 achiziții
Achiziții offline
401.578 RON
41 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 247 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 79; restul de 67 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 461.180 | 16.667 | — | 477.847 | 24,5% | 11 |
| 2 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 172.245 | 264.903 | — | 437.148 | 22,4% | 16 |
| 3 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 218.934 | — | — | 218.934 | 11,2% | 98 |
| 4 | DEMCAR 2000 SRL CUI: 13407899 | 125.970 | — | — | 125.970 | 6,4% | 1 |
| 5 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 68.587 | — | — | 68.587 | 3,5% | 44 |
| 6 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | — | 64.697 | — | 64.697 | 3,3% | 7 |
| 7 | PRIMO SRL CUI: 4650642 | 62.840 | — | — | 62.840 | 3,2% | 9 |
| 8 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 44.943 | — | — | 44.943 | 2,3% | 75 |
| 9 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | — | 43.542 | — | 43.542 | 2,2% | 6 |
| 10 | SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 23017940 | 26.800 | — | — | 26.800 | 1,4% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 1,95 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41118659 | ABRAO EXPERT SRL CUI: 36663756 | 80530000-8 | 04.09.2026 | 889 |
| Obiectul contractului: curs inspector ssm | ||||
| DA41071278 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 28.08.2026 | 4.010 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DA41025457 | VIVID TRAINING SRL CUI: 43106880 | 80000000-4 | 20.08.2026 | 490 |
| Obiectul contractului: curs online planul managerial - eleborare pas cu pas | ||||
| DA40897618 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 44423000-1 | 28.07.2026 | 1.170 |
| Obiectul contractului: cataloage scolare | ||||
| DA40898146 | CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE SRL CUI: 17253210 | 80530000-8 | 28.07.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: curs notiuni fundamentale de igiena | ||||
| DA40852326 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 50413200-5 | 20.07.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: verificare sistem detectie si semnalizare incendiu | ||||
| DA40852163 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 50413200-5 | 20.07.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii verificare grup pompare si hidranti interiori | ||||
| DA40820356 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 35111300-8 | 14.07.2026 | 1.030 |
| Obiectul contractului: achizitie stingatoare p6 si g2 | ||||
| DA40699383 | ANDETRA COM SRL CUI: 16225751 | 44316400-2 | 24.06.2026 | 808 |
| Obiectul contractului: materiale pentru intretinere si functionare | ||||
| DA40698763 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30125100-2 | 24.06.2026 | 6.415 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867553 | ROMOOSIL SRL CUI: 37263677 | 90921000-9 | 29.09.2026 | 1.537 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie si dezinfectie | ||||
| DAN2867516 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85141000-9 | 29.09.2026 | 322 |
| Obiectul contractului: prestari servicii medicina muncii | ||||
| DAN2867178 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64112000-4 | 29.09.2026 | 64 |
| Obiectul contractului: corespondenta | ||||
| DAN2866629 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 29.09.2026 | 20.265 |
| Obiectul contractului: utilitati | ||||
| DAN2864556 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09123000-7 | 25.09.2026 | 14.458 |
| Obiectul contractului: utilitati | ||||
| DAN2864554 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 25.09.2026 | 1.072 |
| Obiectul contractului: utilitati | ||||
| DAN2864553 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 65110000-7 | 25.09.2026 | 11.636 |
| Obiectul contractului: utilitati | ||||
| DAN2864552 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511000-2 | 25.09.2026 | 7.575 |
| Obiectul contractului: utilitati | ||||
| DAN2739127 | X SERV SRL CUI: 26150770 | 79711000-1 | 24.04.2026 | 1.452 |
| Obiectul contractului: prestari servicii | ||||
| DAN2739122 | X SERV SRL CUI: 26150770 | 42961100-1 | 24.04.2026 | 968 |
| Obiectul contractului: prestari servicii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13629852/api/v1/authorities/13629852/spend/api/v1/authorities/13629852/scores/api/v1/authorities/13629852/benchmarks/api/v1/authorities/13629852/county/api/v1/red-flags/by-authority/13629852/api/v1/authorities/13629852/years/api/v1/authorities/13629852/cpv/api/v1/authorities/13629852/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders