Cheltuieli totale
1,23 Mil.
79 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
939.716 RON
534 achiziții
Achiziții offline
289.775 RON
34 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 300 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 65; restul de 53 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 373.828 | 22.750 | — | 396.578 | 32,3% | 12 |
| 2 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 88.291 | — | 88.291 | 7,2% | 3 |
| 3 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 336 | 70.648 | — | 70.984 | 5,8% | 3 |
| 4 | STER MARVIC SRL CUI: 27802707 | 62.686 | — | — | 62.686 | 5,1% | 15 |
| 5 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 41.450 | 3.800 | — | 45.250 | 3,7% | 22 |
| 6 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 5.316 | 36.948 | — | 42.264 | 3,4% | 5 |
| 7 | ANDUCOPY TECH SRL CUI: 35496420 | 41.357 | — | — | 41.357 | 3,4% | 64 |
| 8 | ZILOC OFFICE DISTRINBUTION SRL CUI: 34248117 | 39.776 | — | — | 39.776 | 3,2% | 11 |
| 9 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 37.028 | — | — | 37.028 | 3,0% | 21 |
| 10 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | — | 33.139 | — | 33.139 | 2,7% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,23 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299062 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72261000-2 | 30.09.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta tehnica si actualizare software expert bugetar pentru unitati tertiare | ||||
| DA41188700 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 196 |
| Obiectul contractului: aviz medicina muncii - eliberare fisa aptitudini | ||||
| DA41188678 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 196 |
| Obiectul contractului: examen clinic general | ||||
| DA41188733 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 16 |
| Obiectul contractului: coprocultura | ||||
| DA41188749 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 60 |
| Obiectul contractului: examen coproparazitologic | ||||
| DA41188773 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 70 |
| Obiectul contractului: control medical muncitori intretinere, mecanic | ||||
| DA41188793 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 1.050 |
| Obiectul contractului: examen psihiatric - conform ord 3335/2006 | ||||
| DA41183390 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: examen clinic general | ||||
| DA41183415 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: aviz medicina muncii - eliberare fisa aptitudini | ||||
| DA41183530 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 35 |
| Obiectul contractului: control medical muncitori intretinere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2806376 | SPORTING IMPEX SRL CUI: 17248516 | 19620000-8 | 13.07.2026 | 588 |
| Obiectul contractului: achizitie serviciii colectare deseu textil | ||||
| DAN2806363 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72261000-2 | 13.07.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii actualizare, mentenanta, software pr info | ||||
| DAN2806359 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 13.07.2026 | 1.612 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii abonament internet, telefonie | ||||
| DAN2806354 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90500000-2 | 13.07.2026 | 8.578 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii colectare, transport, depozitare deseuri municipale | ||||
| DAN2806346 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 65111000-4 | 13.07.2026 | 12.177 |
| Obiectul contractului: achizitie furnizare apa potabila, canalizare, meteorica | ||||
| DAN2806339 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 13.07.2026 | 12.161 |
| Obiectul contractului: achizitie furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2806322 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 13.07.2026 | 33.982 |
| Obiectul contractului: achizitii furnizare energie electrica | ||||
| DAN2747393 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 79713000-5 | 05.05.2026 | 22.750 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii paza si protectie | ||||
| DAN2747356 | FORUM BUSINESS SRL CUI: 23600357 | 50324100-3 | 05.05.2026 | 1.155 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii mentenanta sistem supraveghere video | ||||
| DAN2747352 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72261000-2 | 05.05.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii acces platforma management | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13633829/api/v1/authorities/13633829/spend/api/v1/authorities/13633829/scores/api/v1/authorities/13633829/benchmarks/api/v1/authorities/13633829/county/api/v1/red-flags/by-authority/13633829/api/v1/authorities/13633829/years/api/v1/authorities/13633829/cpv/api/v1/authorities/13633829/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders