Cheltuieli totale
614.905 RON
47 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
463.775 RON
285 achiziții
Achiziții offline
151.130 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 359 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 51; restul de 39 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEGRAL PROFESIONAL SECURITY SRL CUI: 32638938 | 184.384 | — | — | 184.384 | 30,0% | 23 |
| 2 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 76.493 | — | 76.493 | 12,4% | 2 |
| 3 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | — | 43.519 | — | 43.519 | 7,1% | 2 |
| 4 | MENSAJERO SRL CUI: 27039991 | 33.560 | — | — | 33.560 | 5,5% | 1 |
| 5 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 32.405 | — | — | 32.405 | 5,3% | 20 |
| 6 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 28.292 | — | — | 28.292 | 4,6% | 46 |
| 7 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 24.300 | — | — | 24.300 | 4,0% | 8 |
| 8 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | — | 19.045 | — | 19.045 | 3,1% | 2 |
| 9 | SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SUD EST SRL CUI: 48869025 | 18.600 | — | — | 18.600 | 3,0% | 3 |
| 10 | MONDO COMPUTERS SRL CUI: 14830330 | 16.934 | — | — | 16.934 | 2,8% | 41 |
Ponderea este calculată din cei 614.905 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38710159 | COMPLINE SRL CUI: 12914273 | 30125000-1 | 19.08.2025 | 289 |
| Obiectul contractului: drum pantum tl-410 | ||||
| DA38710185 | COMPLINE SRL CUI: 12914273 | 30125100-2 | 19.08.2025 | 168 |
| Obiectul contractului: chip kit refill pantum | ||||
| DA38710207 | COMPLINE SRL CUI: 12914273 | 32421000-0 | 19.08.2025 | 132 |
| Obiectul contractului: cablu ftp cat5e | ||||
| DA38710224 | COMPLINE SRL CUI: 12914273 | 32422000-7 | 19.08.2025 | 124 |
| Obiectul contractului: switch 8p 10/100/1000 | ||||
| DA38230428 | THS ENERGY RATING SRL CUI: 37436905 | 79419000-4 | 30.05.2025 | 1.300 |
| Obiectul contractului: servicii de evaluare teren cu suprafata intre 1.000 - 2.500 mp pentru inregistrarea in contabilitate | ||||
| DA38230457 | THS ENERGY RATING SRL CUI: 37436905 | 79419000-4 | 30.05.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de evaluare teren cu suprafata intre 2500-5000mp pentru inregistrarea in contabilitate | ||||
| DA38201217 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 30192700-8 | 27.05.2025 | 2 |
| Obiectul contractului: creion hb cu radiera ssc286 strigo | ||||
| DA38177124 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39263000-3 | 26.05.2025 | 988 |
| Obiectul contractului: pachet produse birotica papetarie | ||||
| DA38171163 | COMPLINE SRL CUI: 12914273 | 30125100-2 | 22.05.2025 | 168 |
| Obiectul contractului: chip kit refill pantum | ||||
| DA38156373 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 20.05.2025 | 4.319 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2518449 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72411000-4 | 30.07.2025 | 910 |
| Obiectul contractului: telefonie si internet | ||||
| DAN2518446 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 34928480-6 | 30.07.2025 | 7.253 |
| Obiectul contractului: deseuri | ||||
| DAN2518443 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 30.07.2025 | 11.128 |
| Obiectul contractului: apa | ||||
| DAN2518440 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 65210000-8 | 30.07.2025 | 41.795 |
| Obiectul contractului: gaz | ||||
| DAN2518438 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 30.07.2025 | 6.854 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2438544 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 24.04.2025 | 3.822 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2438505 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 24.04.2025 | 7.917 |
| Obiectul contractului: apa | ||||
| DAN2438496 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 65210000-8 | 24.04.2025 | 34.698 |
| Obiectul contractului: gaz | ||||
| DAN2438487 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72411000-4 | 24.04.2025 | 487 |
| Obiectul contractului: telefonie si internet | ||||
| DAN2438472 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 34928480-6 | 24.04.2025 | 36.266 |
| Obiectul contractului: deseuri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13633845/api/v1/authorities/13633845/spend/api/v1/authorities/13633845/scores/api/v1/authorities/13633845/benchmarks/api/v1/authorities/13633845/county/api/v1/red-flags/by-authority/13633845/api/v1/authorities/13633845/years/api/v1/authorities/13633845/cpv/api/v1/authorities/13633845/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders