Cheltuieli totale
6,85 Mil.
177 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,69 Mil.
3.154 achiziții
Achiziții offline
163.990 RON
15 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,14% din banii cheltuiți în județul COVASNA · Locul 79 din 265 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 116; restul de 104 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 1.406.653 | — | — | 1.406.653 | 20,5% | 20 |
| 2 | BERTIS SRL CUI: 551751 | 627.720 | — | — | 627.720 | 9,2% | 654 |
| 3 | VANTRIO SRL CUI: 42886914 | 540.124 | — | — | 540.124 | 7,9% | 479 |
| 4 | BERTIS DISTRIBUTION SRL CUI: 48927835 | 532.950 | — | — | 532.950 | 7,8% | 300 |
| 5 | EUROHOUSE SRL CUI: 15887548 | 255.209 | — | — | 255.209 | 3,7% | 4 |
| 6 | KONFJUD SRL CUI: 22136853 | 217.135 | — | — | 217.135 | 3,2% | 8 |
| 7 | CROW SECURITY SRL CUI: 5434779 | 188.640 | — | — | 188.640 | 2,8% | 28 |
| 8 | PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM SRL CUI: 4201651 | 187.754 | — | — | 187.754 | 2,7% | 226 |
| 9 | MAXIGEL SRL CUI: 6219272 | 172.872 | — | — | 172.872 | 2,5% | 3 |
| 10 | SIGNO COMPUTERS SRL CUI: 28123402 | 135.869 | — | — | 135.869 | 2,0% | 19 |
Ponderea este calculată din cei 6,85 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302047 | VANTRIO SRL CUI: 42886914 | 03200000-3 | 30.09.2026 | 934 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DA41289135 | BERTIS DISTRIBUTION SRL CUI: 48927835 | 15897300-5 | 30.09.2026 | 1.213 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DA41267506 | BRUCOM LONT SRL CUI: 547750 | 15812100-4 | 29.09.2026 | 328 |
| Obiectul contractului: covrig 90g | ||||
| DA41286811 | VANTRIO SRL CUI: 42886914 | 03200000-3 | 29.09.2026 | 765 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DA41276305 | BERTIS SRL CUI: 551751 | 15000000-8 | 29.09.2026 | 640 |
| Obiectul contractului: franzela integrala 1 kg | ||||
| DA41276331 | BERTIS DISTRIBUTION SRL CUI: 48927835 | 15897300-5 | 29.09.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: lapte 1,5% | ||||
| DA41271099 | VANTRIO SRL CUI: 42886914 | 03200000-3 | 28.09.2026 | 135 |
| Obiectul contractului: cartof | ||||
| DA41267456 | BERTIS DISTRIBUTION SRL CUI: 48927835 | 15897300-5 | 25.09.2026 | 1.884 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DA41264401 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 50433000-9 | 25.09.2026 | 266 |
| Obiectul contractului: servicii verificare acfn | ||||
| DA41248469 | BERTIS DISTRIBUTION SRL CUI: 48927835 | 15897300-5 | 23.09.2026 | 1.753 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2487973 | MORNINGSTAR TOUR SRL CUI: 41348372 | 63510000-7 | 26.06.2025 | 53.057 |
| Obiectul contractului: organizare excursie pe ruta sfantu gheorghe - brasov - bran - avriga - transfagarasean - rasnov - sfantu gheorghe pachet excursie | ||||
| DAN2397723 | CRUD DEVELOPMENT SRL CUI: 47752093 | 72500000-0 | 05.03.2025 | 440 |
| Obiectul contractului: registrul deseurilor | ||||
| DAN2397708 | ZAMORA ESTATE SRL CUI: 24283532 | 92520000-2 | 05.03.2025 | 1.800 |
| Obiectul contractului: taxa vizita ansamblul castelul cantacuzino, busteni, data 07.11.2024, elevi | ||||
| DAN2310191 | ZAMORA ESTATE SRL CUI: 24283532 | 92520000-2 | 11.11.2024 | 1.800 |
| Obiectul contractului: taxa vizita ansamblulcastelul cantacuzino, busteni, data 07.11.2024, elevi | ||||
| DAN2218162 | OPRA BALAZS-JOZSEF PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 47165536 | 80200000-6 | 04.07.2024 | 4.500 |
| Obiectul contractului: activitate extracurriculara in lumea sunetelor muzicii | ||||
| DAN2208055 | MORNINGSTAR TOUR SRL CUI: 41348372 | 63510000-7 | 25.06.2024 | 36.988 |
| Obiectul contractului: pachet excursie pe ruta sfantu gheorghe - slanic moldova - lacul rosu - lazarea - praid - sovata - corund - sfantu gheorghe | ||||
| DAN2129498 | BISTRI SRL CUI: 40270968 | 80200000-6 | 11.03.2024 | 6.000 |
| Obiectul contractului: arte vizuale - activitati extracurriculare | ||||
| DAN2069293 | ROCKET LAB SRL CUI: 45871519 | 80200000-6 | 18.12.2023 | 7.800 |
| Obiectul contractului: activitati educative stem bazate pe lego proram young engineers | ||||
| DAN2069266 | OPRA BALAZS-JOZSEF PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 47165536 | 80200000-6 | 18.12.2023 | 7.200 |
| Obiectul contractului: activitate extracurriculara in lumea sunetelor muzicii | ||||
| DAN2046337 | MORNINGSTAR TOUR SRL CUI: 41348372 | 63510000-7 | 15.11.2023 | 34.213 |
| Obiectul contractului: pachet excursie pe ruta sfantu gheorghe - sibiu - hunedoara - pestera ursilor - alba iulia - sfantu gheorghe | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13646713/api/v1/authorities/13646713/spend/api/v1/authorities/13646713/scores/api/v1/authorities/13646713/benchmarks/api/v1/authorities/13646713/county/api/v1/red-flags/by-authority/13646713/api/v1/authorities/13646713/years/api/v1/authorities/13646713/cpv/api/v1/authorities/13646713/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders