Cheltuieli totale
1,61 Mil.
71 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,61 Mil.
446 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul COVASNA · Locul 158 din 265 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 66; restul de 54 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWORKING SRL CUI: 36310380 | 328.486 | — | — | 328.486 | 20,4% | 95 |
| 2 | FOREST VOLT SRL CUI: 33280756 | 319.980 | — | — | 319.980 | 19,9% | 8 |
| 3 | KARACSI C KAROLY INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 24097173 | 187.369 | — | — | 187.369 | 11,7% | 19 |
| 4 | LACY SRL CUI: 21597964 | 119.593 | — | — | 119.593 | 7,4% | 57 |
| 5 | APOR DECOR CONS SRL CUI: 39164688 | 86.405 | — | — | 86.405 | 5,4% | 59 |
| 6 | BIA ELECTRONIC SRL CUI: 12174370 | 64.065 | — | — | 64.065 | 4,0% | 10 |
| 7 | PROMOBIL SRL CUI: 15483434 | 50.993 | — | — | 50.993 | 3,2% | 9 |
| 8 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 38.111 | — | — | 38.111 | 2,4% | 5 |
| 9 | TORO IMPEX SRL CUI: 538310 | 36.960 | — | — | 36.960 | 2,3% | 3 |
| 10 | BEXMON SRL CUI: 24063308 | 29.636 | — | — | 29.636 | 1,8% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 1,61 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41254096 | EWORKING SRL CUI: 36310380 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 1.546 |
| Obiectul contractului: pachet toner si accesorii | ||||
| DA41253638 | AGORA-ELECTRONIK SRL CUI: 16514598 | 32342410-9 | 24.09.2026 | 9.144 |
| Obiectul contractului: achizitie sistem de sonorizare | ||||
| DA41152496 | HENIVET SRL CUI: 29043883 | 90921000-9 | 10.09.2026 | 3.900 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||
| DA41111887 | LACY SRL CUI: 21597964 | 39831240-0 | 04.09.2026 | 5.159 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41111922 | LACY SRL CUI: 21597964 | 39831240-0 | 04.09.2026 | 4.829 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41104319 | ZAVASZKI ATTILA-PAL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19574993 | 90915000-4 | 04.09.2026 | 2.750 |
| Obiectul contractului: pachet | ||||
| DA41078387 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 31.08.2026 | 1.299 |
| Obiectul contractului: pak - 4023 pachet tipizate scolare | ||||
| DA41063904 | LAUNDRY KL SRL CUI: 41229541 | 98312000-3 | 27.08.2026 | 1.043 |
| Obiectul contractului: spalatorie covoare | ||||
| DA40981471 | EWORKING SRL CUI: 36310380 | 30000000-9 | 13.08.2026 | 1.595 |
| Obiectul contractului: pachet it6 | ||||
| DA40973245 | BRABRO SRL CUI: 52983221 | 31681410-0 | 12.08.2026 | 1.721 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13650714/api/v1/authorities/13650714/spend/api/v1/authorities/13650714/scores/api/v1/authorities/13650714/benchmarks/api/v1/authorities/13650714/county/api/v1/red-flags/by-authority/13650714/api/v1/authorities/13650714/years/api/v1/authorities/13650714/cpv/api/v1/authorities/13650714/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders