Cheltuieli totale
525.328 RON
45 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
525.328 RON
757 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul COVASNA · Locul 204 din 265 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 50; restul de 38 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTP STUDIO SRL CUI: 13131717 | 229.721 | — | — | 229.721 | 43,7% | 589 |
| 2 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 76.671 | — | — | 76.671 | 14,6% | 17 |
| 3 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 61.691 | — | — | 61.691 | 11,7% | 54 |
| 4 | EURODOC PARTNERS SRL CUI: 35755070 | 18.920 | — | — | 18.920 | 3,6% | 1 |
| 5 | H EL P HARD ELECTRONIC SRL CUI: 6605176 | 13.935 | — | — | 13.935 | 2,7% | 2 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 12.211 | — | — | 12.211 | 2,3% | 15 |
| 7 | EXPORT IMPORT SI COMERT UNILUX TRADE SRL CUI: 6832144 | 12.189 | — | — | 12.189 | 2,3% | 9 |
| 8 | GRIM SRL CUI: 17244980 | 11.619 | — | — | 11.619 | 2,2% | 10 |
| 9 | GLOBINFO SRL CUI: 14130655 | 10.287 | — | — | 10.287 | 2,0% | 8 |
| 10 | NEXXON SRL CUI: 8509728 | 7.737 | — | — | 7.737 | 1,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 525.328 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293847 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44113910-7 | 29.09.2026 | 547 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41293620 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 03419000-0 | 29.09.2026 | 329 |
| Obiectul contractului: pachet cherestea | ||||
| DA41291340 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44113910-7 | 29.09.2026 | 583 |
| Obiectul contractului: pachet nr oferta 104605848 | ||||
| DA41292039 | DTP STUDIO SRL CUI: 13131717 | 22113000-5 | 29.09.2026 | 4.050 |
| Obiectul contractului: comanda 58 | ||||
| DA41289594 | STORMER SA CUI: 28155897 | 79341000-6 | 29.09.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: afisare reclama tv led screen 1-30 octombrie 2026 | ||||
| DA41270100 | EXPORT IMPORT SI COMERT UNILUX TRADE SRL CUI: 6832144 | 31500000-1 | 25.09.2026 | 1.446 |
| Obiectul contractului: pachet electric | ||||
| DA41256958 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 39263000-3 | 25.09.2026 | 719 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri de birou conform oferta | ||||
| DA41175865 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 09100000-0 | 15.09.2026 | 2.066 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA41102279 | TOKES BETTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 54264052 | 79970000-4 | 03.09.2026 | 3.760 |
| Obiectul contractului: comanda 57 | ||||
| DA41084164 | DTP STUDIO SRL CUI: 13131717 | 22113000-5 | 03.09.2026 | 3.330 |
| Obiectul contractului: comanda 56 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13705917/api/v1/authorities/13705917/spend/api/v1/authorities/13705917/scores/api/v1/authorities/13705917/benchmarks/api/v1/authorities/13705917/county/api/v1/red-flags/by-authority/13705917/api/v1/authorities/13705917/years/api/v1/authorities/13705917/cpv/api/v1/authorities/13705917/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders